Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И. О. начальника Управления
образования Артемовского
_____ городского округа______
И. О. начальника Управления
образования Артемовского
_____ городского округа______
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
У.Я,‘Х'А'Ж'.к:
УТВЕРЖДАЮ
• \< О О »
Ключникова М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)
Л
/
2024
__сентября_
\
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
"
W
ш
_сентября
*
г? /
2024
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от
_сентября___ 2 0 2 4 г.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное
_____________________дошкольное образовательное учреждение
_______________________________ «Детский сад № 31»
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования
___________________________ Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического
местонахождения
623780.Свердловская область.
____________ г. Артёмовский, ул. Тимирязева, д.32
по СЖАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6677005533
35157620
906
65703000
Код участника бюджетного процесса___________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципапьное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
110
121
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
27 919 270,36
4
111
120
131
21 500 639,00
121
131
1 712 400,00
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
субсидии на
иные цели
6
21 500 639,00
7
4 526 231,36
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21 500 639,00
X
X
0,00
X
X
1 712 400,00
X
X
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
180000,00
180 000,00
1 712 400,00
0,00
X
X
X
X
180 000,00
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 526 231,36
X
X
X
X
X
X
X
X
1 905 918,25
1 905 918,25
X
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
4 526 231,36
X
27 943 573,11
21 511 423,50
210
18 640 295,50
18 640 295,50
211
111,211
15000
3 231 452,00
3 231 452,00
X
211.1
111,211
25000
10 913 640,00
10 913 640,00
X
из них:
оплата труда (остаток 2023)
211.2
111,211
55000
8 283,00
8 283,00
из них:
оплата труда (МВТ ОБ)
211.3
111,211
45000
63 293,00
63 293,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
981 932,00
981 932,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 320 079,00
3 320 079,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (остаток 2023)
212.2
119,213
55000
2 501,50
2 501,50
X
начисления на выплаты по
оплате труда (МБТ ОБ)
212.3
119,213
45000
19 115,00
19 115,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
X
X
152
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
9
1 892 400,00
X
160
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносяще
задания,
грант
о задания,
й доход
установленн
ы
установленног
деятельност
ого
о учреждению
и
учреждени
ю
10
11
12
13
1 892 400,00
0,00
0,00
X
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
X
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
4 526 231,36
214
X
215
X
X
X
X
X
0,00
220
111,266
15000
20 000,00
20 000,00
221
111,266
25000
80 000,00
80 000,00
27 500,00
27 500,00
X
X
27 500,00
27 500,00
230
X
X
X
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
гос.пошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
232
X
X
233
X
X
X
X
231
851,291
234
852,291
260
X
услуги связи
261
244,221
транспортные услуги
262
15000
15000
15000
9 275 777,61
2 843 628,00
25 000,00
25 000,00
4 526 231,36
1 905 918,25
X
X
1 905 918,25
0,00
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
1 282 880,00
1 282 880,00
15007
594 880,00
594 880,00
15011
581 000,00
581 000,00
244,223
15012
79 000,00
79 000,00
244,223
15015
28 000,00
28 000,00
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
264.4
X
X
X
X
265
2 695 494,00
267
267.1
244,225
906.1.002
0,00
267.2
243,225
906.1.003
2 472 482,00
223 012,00
2 472 482,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
2 472 482,00
268.1
15054
223012,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226
270.4
244,228
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
115 849,36
223 012,00
0,00
906.1.003
2 653 018,00
715 118,00
15025
694 351,00
694 351,00
25026
20 767,00
20 767,00
X
1937900,00
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
1 937 900,00
906.1.002
282 854,36
167 005,00
15000
49 008,00
49 008,00
25000
117 997,00
117 997,00
244,342
274.1
244,342
275
244,343
276
244,344
276.1
244.345
115849,36
115 849,36
430 613,00
15031
2 305 918,25
400 000,00
15000
15000
1 000,00
1 000,00
X
9 613,00
9 613,00
X
0,00
15000
15000
0,00
X
1 905 918,25
1 905 918,25
X
1 905 918,25
1 905 918,25
1 905 918,25
1 905 918,25
13 518,25
13 518,25
13 518,25
13 518,25
0,00
0,00
20 000,00
276.2
244,346
276.3
244,346
0,00
276.4
244,349
0,00
20 000,00
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
2 336 531,25
273
274
1937900,00
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
24 302,75
13 518,25
10 784,50
0,00
10 784,50
10 784,50
0,00
Раздел 1
2
в том числе
Всего
5
6
7
24 886 591,00
22 994 191,00
0,00
X
X
X
22 994 191,00
11
12
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
1 712 400,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
1 892 400,00
1 892 400,00
по
121
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
22 994 191,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
1 712 400,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
доходы от операций с активами
140
134
141
155
180000,00
142
180 000,00
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
211
111,211
211.1
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
0,00
X
X
X
X
X
0,00
24 886 591,00
22 994 191,00
20 097 751,00
20 097 751,00
15000
3 344 381,00
3 344 381,00
X
111,211
25000
12 091 685,00
12 091 685,00
X
212
119,213
15000
1 009 996,00
1 009 996,00
X
212.1
119,213
15000
3 651 689,00
3 651 689,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111, 266
15000
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
111, 266
25000
0,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
13
X
1 712 400,00
0,00
X
X
X
X
180 000,00
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
из них:
оплата труда (областной)
8
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносяще
грант
задания,
о задания,
йДОХОД
установленн
ы
установленног
деятельност
ого
и
о учреждению
учреждени
ю
10
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
1 892 400,00
3
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
9
100
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1 892 400,00
1
Поступления от доходов, всего:
доходы от движимого имущества
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
231
851,291
15000
852,291
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
X
X
0,00
27 500,00
X
X
27 500,00
27 500,00
X
X
X
X
X
X
X
X
15000
15000
X
27 500,00
233
234
X
X
X
232
госпошлина
X
4 761 340,00
2 868 940,00
25 000,00
25 000,00
0,00
1 892 400,00
X
1 892 400,00
0,00
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
263
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
1 293 453,00
1 293 453,00
15007
557 000,00
557 000,00
15011
629 453,00
629 453,00
244,223
15012
79 000,00
79 000,00
244,223
15015
28 000,00
28 000,00
X
X
265
267
223 012,00
267.1
244,225 906.1.002
0,00
267.2
243,225 906.1.002
0,00
223 012,00
0 ,0 0
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
268.1
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226 906.1.015
0,00
270.4
244,226 906.1.002
0,00
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
приобретение продуктов питания
15054
15052
X
223012,00
223 012,00
0,00
713 551,00
713 551,00
15025
713 551,00
713 551,00
15026
0,00
X
184 311,00
184 311,00
15000
29 808,00
29 808,00
25000
154 503,00
154 503,00
2 322 013,00
429 613,00
2 292 400,00
400 000,00
15031
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
X
1 892 400,00
1 892 400,00
X
1 892 400,00
1 892 400,00
1 892 400,00
1 892 400,00
0,00
0,00
0,00
274.1
244,342
0,00
ГСМ
275
244,343
0,00
0,00
X
увеличение стоимости
строительных материалов
276
244,344
9 613,00
9 613,00
X
276.1
244.345
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
15000
15000
15000
0,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
276.2
244,346
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
276.3
244,346
0,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
276.4
244,349
0,00
500
X
местный бюджет
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
Остаток средств на конец года
X
X
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
2
100
3
X
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
121
доходы от движимого имущества
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
6
7
24 064 560,00
0,00
X
X
X
24 064 560,00
10
1 892 400,00
11
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
1 712 400,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 892 400,00
1 892 400,00
111
24 064 560,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
1 712 400,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
140
134
141
155
180000,00
142
180 000,00
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
211
111, 211
0,00
X
25 956 960,00
24 064 560,00
21 072 340,00
21 072 340,00
15000
3 377 825,00
3 377 825,00
X
X
X
X
0,00
211.1
111, 211
25000
12 806 773,00
12 806 773,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 020 096,00
1 020 096,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
25000
3 867 646,00
3 867 646,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
15000
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
111, 266
25000
0,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
из них:
налог на имущество
земельный налог
12
13
0,00
X
1 712 400,00
0,00
X
X
X
X
180 000,00
X
X
143
160
из них:
оплата труда (областной)
8
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносяще
задания,
грант
о задания,
й доход
установленн
ы
установленног
деятельност
ого
и
о учреждению
учреждени
ю
9
131
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
1 892 400,00
120
гранты
субсидии на
иные цели
25 956 960,00
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
прочие доходы
Добровольные пожертвования
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
231
851,291
15000
233
госпошлина
234
852,291
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
27 500,00
27 500,00
X
27 500,00
27 500,00
X
X
X
X
X
X
X
X
15000
15000
0,00
X
232
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
4 857 120,00
2 964 720,00
25 000,00
25 000,00
0,00
X
1 892 400,00
X
1 892 400,00
0,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из ни х:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
X
X
X
X
X
1 383 053,00
1 383 053,00
15007
607 000,00
607 000,00
15011
669 053,00
669 053,00
244,223
15012
79 000,00
79 000,00
244,223
15015
28 000,00
28 000,00
X
265
X
267
223 012,00
267.1
244,225 906.1.002
0,00
267.2
243,225 906.1.002
0,00
223 012,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
268.1
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226 906.1.015
0,00
270.4
244,226 906.1.002
0,00
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
15054
15052
X
223012,00
223 012,00
0,00
713 551,00
713 551,00
15025
713 551,00
713 551,00
25000
0,00
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310 906.4.072
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272,4
244,310 906.1.002
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244,342
274.1
244,342
ГСМ
275
244,343
увеличение стоимости
строительных материалов
276
244,344
приобретение продуктов питания
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
276.1
276.2
276.3
X
190 491,00
190 491,00
15000
29 808,00
29 808,00
25000
160 683,00
160 683,00
15031
2 322 013,00
429 613,00
2 292 400,00
400 000,00
0,00
15000
15000
244.345
15000
244,346
15000
244,346
1 892 400,00
1 892 400,00
X
1 892 400,00
1 892 400,00
1 892 400,00
1 892 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
9 613,00
9 613,00
X
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
15000
276.4
244,349
0,00
X
X
500
X
местный бюджет
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
0,00
X
0,00
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Наименование показателя
п/п
1
1
на 2025 г.
на 2024 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
Коды строк
Год начала
закупки
3
4
5
6
260
X
9 275 777,61
4 761 340,00
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7
4 857 120,00
в том числе:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года Ne 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон No 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона Nq 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона Nq 44-ФЗ и
Федерального закона Nq 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
Nq 44-ФЗ и Федерального закона Nq 223-ФЗ
X
X
X
96 044,55
X
9 179 733,06
X
2 857 146,25
2 868 940,00
2 964 720,00
X
2 857 146,25
2 868 940,00
2 964 720,00
0,00
0,00
4 761 340,00
4 857 120,00
в том числе:
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N« 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Na 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пунк
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
X
4 526 231,36
X
4 526 231,36
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Nq44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Nq 223-ФЗ
X
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
X
1.4.4.
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
1 809 873,70
X
1 809 873,70
1 892 400,00
1 892 400,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Nq 223-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом No 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
и.о. Заведующего
(должность)
Исполнитель
Михайлова М.М..
(пор ш ск) Лрасшифровка подписи)
Бухгалтер______________________ ЖироховаТ.А.
(должность)
8(34363)45-396
(фамилия, инициалы)
С .С .Н ?У 6~Р Я 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
и.о. Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование дадошдгги лица, согласовывающего документ)
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
20 2 4 г.
1 892 400,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом No 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
1 892 400,00
(телефон)
X
9 179 733,06
4 761 340,00
4 857 120,00
2. Р асчет доходов на выполнение муниципального задания (К О С ГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
X
231 572,96
247 985,62
259 747,91
21,00
21,00
21,00
4 863 032,00
5 207 697,92
5 454 706,15
Присмотр и уход (от 1 года до 3
лет)
X
4 395,60
4 395,60
4 395,60
21,00
21,00
21,00
92 308,00
92 307,60
92 307,60
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
231 572,96
247 985,62
259 747,91
70,00
70,00
70,00
16 210 107,00
17 358 993,48
18 182 354,25
X
4 395,60
4 395,60
4 395,60
70,00
70,00
70,00
307 692,00
307 692,00
307 692,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
на 2025 год (на на 2026год (на на 2024 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
второй год
текущий
первый год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
ГОД)
6
7
8
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
11
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Налог на имущество,земельный
налог
Итого
X
X
121
X
X
X
91,00
91,00
91,00
27 500,00
27 500,00
27 500,00
21 500 639,00
22 994 191,00
24 064 560,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
11
12
X
180 000,00
180 000,00
180 000,00
Доходы от компенсации затрат
Итого
140
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
180 000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
180 000,00
180 000,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
11
12
X
1 712 400,00
1 712 400,00
1 712 400,00
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Итого
121
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
1 712 400,00
на 2025 год (на на 2026год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
1 712 400,00
1 712 400,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (К О С ГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
X
2 053 749,36
X
2 472 482,00
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и
санитарной безопасности по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Субсидия на проведение
капитальных (текущих) ремонтов в
муниципальных образовательных
организациях по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Итого
160
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
4 526 231,36
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
I
1
2
3
4
5
6
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
)
расписания из
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
4
19 242,00
5
10 119,00
3,5
22 925,25
10 119,00
7,3
1
19 242,00
19 242,00
10 119,00
11 890,00
3,5
23 213,19
11 890,00
7,3
11,8
19 242,00
11 890,00
X
X
6
-
346,94
-
* * графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
* * * В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 63293 руб.
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
8
7 995,24
9
1,15
10
22 128,30
и
9
12
199 154,51
1 127,76
11 331,55
1,15
92 274,13
9
830 467,18
1 127,76
895,35
7 995,24
6 456,65
1,15
1,15
161 536,59
22 128,30
9
3
1453 829,31
66 384,90
895,35
10 020,18
1,15
93 433,09
3
280 299,27
6 456,65
U5
161 536,59
X
3
12
484 609,83
3314 745,00
895,35
-
* графа 7 = строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
7
1 127,76
407,66
X
Районный
коэффициент
X
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
№ п/п
группа
должностей
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
Фонд оплаты
Фонд оплаты
Районный
труда в месяц,
коэффициент
руб.
гр.3*гр.4*гр9
труда в го д ,***
руб. (гр. 10 х
компенсационно
(количество
по должностному
го характера (за
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
+гр.6+гр.7+гр .8
штатного
расписания из
опасные условия
расчета на одну
штатного
расписания из
)
ставку)
труда) графа 8
по выплатам
по выплатам
компенсационн
стимулирующего
характера**
ого характера*
гр. 1 1)
Количество
месяцев
расчета на одну
ставку
12
2
3
4
5
6
7
8
9
1
АУП
2
33 104,14
25815
0
774,88
6 514,26
1,15
76 139,52
8
609 116,20
УВП
6
19 242,00
10119
0
774,88
8 348,12
1,15
132 769,80
8
1062 158,40
13,5
43 707,00
18094,21
0,00
1 117,83
24 494,96
1,15
678 551,18
8
5428 409,40
2
3
педагогические
работники
10
11
1
4
АУП
2
34 004,52
25815
0
774,88
7 414,64
1,15
78 210,40
1
78 210,40
5
УВП
6
19 242,00
10119
0
774,88
8 348,12
1,15
132 769,77
1
132 769,77
6
АУП
2
34 004,50
2 6 700,50
0,00
774,88
6 529,12
1,15
78 210,35
3
234 631,05
7
УВП
6
19 242,00
11 890,00
0,00
774,88
6 577,12
1,15
132 769,82
3
398 309,46
8
педагогические
работники
13,5
49 248,28
18 642,22
294,07
1 117,83
2 9 194,16
1,15
764 579,54
4
X
X
X
X
X
Итого:
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 8 283 руб. 00 коп.
*
3058 318,33
11001 923,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
686 065,50
2286 885,00
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке
30.0% в ФНС России.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
4 573,77
2286 885,00
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
Объединенный социальный фонд Российской Федерации
X
690 639,27
Итого:
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ -19115,00 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
взносов, руб.
4
2
3
1
X
Страховые взносы , всего:
1
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
11001 923,00
3300 576,90
1.1.
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке
30.0% в ФНС России.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
11001 923,00
14 597,73
1.2.
Объединенный социальный фонд Российской Федерации
X
2204 266,83
Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 -2501, 50 руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Сумма взноса, руб
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
4
2
3
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
0,00
0,00
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке
30.0% в ФИС России.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
0,00
0,00
Объединенный социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
0.00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
Ns п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб-
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
1
2
3
4
5
1
налог на
имущество
1 250 000,00
2,2
27 500,00
27 500,00
X
27 500,00
27 500,00
Итого:
Код видов расходов 852
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
Всего, сумма обеспечение
на платной
основе, от иной
исчисленного выполнения
приносящей
муниципальн
налога,
доход
подлежащего ого задания
деятельности
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
5
1
гос.пошлина
X
0,00
Итого:
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов Количество номеров
Количество
платежей в год
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
от оказания
финансовое иные цели
услуг на
обеспечение
платной
выполнения
Всего,Сумма,
муниципалы!
основе, от
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. ого задания
иной
единицу, руб.
4 х гр. 5)
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
4
5
6
1
СВЯЗЬ
1
12
416,60
4 936,00
4 936,00
2
интернет
1
12
1 666,60
20 064,00
20 064,00
1
1
X
X
X
25 000,00
25 000,00
3
Итого:
7
8
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
1
Наименование расходов
2
Итого:
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
3
4
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципальног
руб. (гр. 3 х гр. о задания
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
от оказания
финансовое иные цели
услуг на
обеспечение
платной
выполнения
Всего, сумма,
муниципальн
основе, от
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. ого задания
иной
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
приносящей
доход
деятельности
1
2
1
тепловая энергия,Гкл
2
Электрическая
энергия, Квт
3
4
5
водоотведение
обращение с ТКО
Итого:
3
4
102,285
2 935,85
300 294,00
65
4 532,09
294 586,00
56849
10,22
581 000,00
450,81
37,71
17 000,00
542,69
43,45
23 580,00
362,69
48,03
17 420,00
379,34
55,36
21 000,00
22,001
627,06
13 800,00
21,363
664,69
X
X
5
6
14 200,00
X
1 282 880,00
7
8
594 880,00
581 000,00
40 580,00
38 420,00
28 000,00
1 282 880,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальное
о задания
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
1
акарицидная обработка
М БДОУ № 31
1
8 216,00
2
лабораторные
исследования
производственный
контроль
М БДОУ № 31
1
36 400,00
3
камерная дезинфекция
предметов быта
М БДОУ Ns 31
1
15 000,00
4
дератизация, дезенсекция
М БДОУ № 31
12
55 396,00
5
заправка картриджей
М БДОУ № 31
1
2 000,00
5 000,00
6
Уборка снега
М БДОУ № 31
1
10 000,00
10 000,00
7
измерение
сопротивления,
заземления
М БДОУ № 31
1
11 500,00
8
обслуживание пожарной
сигнализации
М БДОУ № 31
9
испытание пожарных
лестниц
М БДОУ № 31
1
4 000,00
10
обслуживание
вентиляции
М БДОУ № 31
1
6 000,00
6 000,00
11
Мониторинг и
обеспечение
работоспособности
объект, и пульт,
оборудования "СтрелецМониторинг"
М БДОУ № 31
12
18 100,00
18 100,00
12
Поверка весового
хозяйства
М БДОУ № 31
1
10 400,00
10 400,00
13
Промывка системы
отопления
М БДОУ № 31
1
15 000,00
15 000,00
14
проверка качества
черд.помещений
М БДОУ № 31
1
4 000,00
4 000,00
15
Ремонт кровли ДС
X
X
Итого:
6
7
8 216,00
36 400,00
15 000,00
55 396,00
И 500,00
12
24 000,00
24 000,00
4 000,00
2 472 482,00
2472482,00
2 695 494,00
223 012,00 2 472 482,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
Доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг_________________ 226,228
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, стоимость задания
услуги, руб.
№ п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
Услуги по экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны
1
41 200,00
2
Мониторинг событий,
мониторинг состояния
радиоканала связи
объектовой станции
Стрелец-Мониторинг
1
20 000,00
3
медосмотр, вакцинация
3
169 000,00
169 000,00
4
гигиеническое
воспитание и обучение
1
11 550,00
И 550,00
5
обследование детей на
паразитарные
заболевания
4
41 905,00
41 905,00
7
обслуживание сайта
2
10 000,00
10 000,00
8
Курсы повышения
квалификации ТСО
3
20 767,00
20 767,00
9
Курсы повышения
квалификации
2
6 000,00
6 000,00
10
услуги по физической
охране
1
394 696,00
11
Замена пожарной
сигнализации
1
0,00
X
2 653 018,00
Итого:
5
6
41 200,00
20 000,00
394 696,00
1 937 900,00
715 118,00
1 937 900,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципальное
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. о задания
стоимость, руб.
4)
№ п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
3
4
5
1
Уличное оборудование
Логопедический стол
Ширма для
музыкального зала
Дидактические пособия
(ТСО )
1
117 997,00
117 997,00
117 997,00
Огнетушитель
12
1 500,00
18 000,00
18 000,00
3
покрывало
противопожарное
1
3 083,00
3 083,00
4
Насос для теплого пола
1
8 725,00
8 725,00
5
Речевое оповещение
1
115 849,36
115 849,36
6
План эвакуации
1
19 200,00
19 200,00
19 200,00
X
282 854,36
167 005,00
7
2
Итого:
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
3 083,00
8 725,00
115 849,36
115 849,36
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
Ns п/п
Наименование расходов
Количество
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципальное
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. о задания
стоимость, руб.
4)
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
2 305 918,25
6
400 000,00
в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания
Строительные материалы
9 613,00
3
прочие запасы
20 000,00
4
ГСМ
1 000,00
X
8
1 905 918,25
96 044,55
2
Итого:
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
2 336 531,25
9 613,00
20 000,00
1 000,00
430 613,00
1 905 918,25
