Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
ьт у о Д
\ , оЩрдасарян Н.В.____________
длись) (расшифровка подписи)
. ~!? Щ Г
"АО " ИЮНЯ
2023
ись)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
I £ * он
" АО Щ ц ю н я ______ 2023
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от "J.0
"
ЦЮ НЯ
2023 г.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 1 »
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования
__________________________ Артемовского городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623780.Свердловская область.
____________г. Артёмовский, ул. Тимирязева, д.32
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6677005533
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
667701001
Раздел 1
1
П о ст у п л ен и я о т д о х о д о в , в сего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
6
17 082 974,00
7
118 970,70
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17 082 974,00
X
X
0,00
X
X
1 708 200,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
118 970,70
X
118 970,70
X
X
X
X
X
X
19 101 190,80
17 082 974,00
1 899 246,10
1 899 246,10
14 553 520,00
14 553 520,00
2
100
3
X
110
121
Всего
5
19 090 144,70
4
111
120
131
17 082 974,00
121
131
1 708 200,00
130
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а т ы по р а сход ам , всего
200
X
X
X
118 970,70
211
111,211
65000
2 755 030,00
2 755 030,00
X
211.1
111,211
65001
8 362 792,00
8 362 792,00
X
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.2
111,211
65001
212
119,213
65000
835 034,00
835 034,00
X
212.1
119,213
65003
2 540 664,00
2 540 664,00
X
212.2
119,213
65003
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
9
1 888 200,00
180 000,00
180000,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них: начисления на выплаты
по оплате труда (доплата до
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносяще
задания,
грант
о задания,
й доход
ы
установленн
деятельност
установленног
ого
и
о учреждению
учреждени
ю
10
12
13
11
1 888 200,00
0,00
0,00
X
1 708 200,00
0,00
X
X
X
X
180 000,00
X
X
143
160
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
210
X
X
X
X
X
0,00
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
10 000,00
10 000,00
221
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
28 000,00
28 000,00
X
X
28 000,00
28 000,00
230
231
851,291
X
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
852,291
260
X
261
244,221
65000
65000
65000
4 519 670,80
2 501 454,00
25 000,00
25 000,00
118 970,70
1 899 246,10
X
1 899 246,10
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: ....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247,223
247,223
264.3
2644
941 314,00
941 314,00
65007
65011
400 000,00
420 000,00
400 000,00
420 000,00
244,223
65012
94 314,00
94 314,00
244,223
65015
27 000,00
27 000,00
X
X
1
X
265
267
1 7 7 2 5 0 ,0 0
267.1
244,225 906.1.002
0,00
267.2
243,225 906.1.002
0,00
1 7 7 2 5 0 ,0 0
0 ,0 0
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.1
268.2
244,225
65054
177250,00
65052
0,00
177 250,00
268.3
244,225
270
X
8 8 0 6 5 4 ,7 0
7 6 1 6 8 4 ,0 0
270.1
244,226
65025
741 475,00
741 475,00
270.2
244,226
65026
20 209,00
20 209,00
270.3
243,226 906.1.015
0,00
270.4
244,228 906.1.002
118 970,70
X
1 1 8 9 7 0 ,7 0
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310 906.4.072
0,00
272,4
244,310 906.1.002
0,00
118970,70
2 4 8 0 2 5 ,0 0
2 4 8 0 2 5 ,0 0
65000
133 200,00
133 200,00
65013
114 825,00
114 825,00
273
348 181,00
2 179 246,10
280 000,00
0,00
X
1 899 246,10
1 899 246,10
X
1 899 246,10
1 899 246,10
1 899 246,10
1 899 246,10
244,342
274.1
244,342
0,00
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,344
30 000,00
30 000,00
X
0,00
0,00
38 181,00
38 181,00
244.345
276.2
244,346
276.3
65000
65000
65000
65008
244,346
0,00
0,00
65009
276.4
0,00
244,349
X
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0 ,0 0
274
276.1
65031
2 247 427,10
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
58 131,86
47 085,76
11 046,10
11 046,10
X
X
X
54 093,03
4 038,83
43 046,93
4 038,83
11 046,10
11 046,10
4 038,83
4 038,83
0,00
Раздел 1
1
П о ст у п л ен и я от д о х о д о в , в сего:
100
3
X
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
ПО
121
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
19 494 559,00
4
111
120
131
17 606 359,00
121
131
1 708 200,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
субсидии на
иные цели
6
17 606 359,00
7
0,00
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17 606 359,00
X
X
0,00
X
X
1 708 200,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 888 200,00
1 888 200,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
150
160
152
162
162
В ы п л а т ы по р а сх о д а м , всего
200
X
0,00
X
19 494 559,00
17 606 359,00
1 4 9 9 5 3 7 6 ,0 0
1 4 9 9 5 3 7 6 ,0 0
X
X
X
0,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
211
111,211
65000
2 706 554,00
2 706 554,00
X
211.1
111,211
65001
8 810 630,00
8 810 630,00
X
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.2
111,211
65001
102 645,00
212
119,213
65000
817 382,00
817 382,00
X
212.1
119,213
65003
2 660 810,00
2 660 810,00
X
212.2
119,213
65003
0,00
из них: начисления на выплаты
по оплате труда (доплата до
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
гос. пошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
9
1 888 200,00
за рамками
муниципаль
от иной
в рамках
ного
муниципальног
приносяще
грант
задания,
о задания,
й доход
ы
установленн
установленног
деятельност
ого
о учреждению
и
учреждени
ю
12
13
10
11
0,00
0,00
1 888 200,00
X
1 708 200,00
0,00
X
X
X
X
180 000,00
X
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
всего
180 000,00
180000,00
151
152
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
210
X
215
X
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
230
231
851,291
65000
260
X
261
244,221
X
2 8 0 0 0 ,0 0
X
28 000,00
28 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
65000
65000
X
0,00
2 8 0 0 0 ,0 0
233
852,291
X
X
232
234
X
X
214
220
X
4 4 7 1 1 8 3 ,0 0
2 5 8 2 9 8 3 ,0 0
25 000,00
25 000,00
0 ,0 0
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
930 500,00
930 500,00
65007
65011
400 000,00
420 000,00
400 000,00
420 000,00
244,223
65012
83 500,00
83 500,00
244,223
65015
27 000,00
27 000,00
X
X
'
X
265
185 250,00
267
267.1
244,225 906.1.002
0,00
267.2
243,225 906.1.002
0,00
185 250,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.1
65054
185250,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226 906.1.015
0,00
270.4
244,226 906.1.002
0,00
65052
185 250,00
0,00
742 883,00
742 883,00
65025
742 883,00
742 883,00
65026
0,00
X
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
248 635,00
248 635,00
65000
108 200,00
108 200,00
65013
140 435,00
140 435,00
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310 906.4.072
0,00
272,4
244,310 906.1.002
0,00
273
274
244,342
274.1
244,342
275
244,343
276
244,344
276.1
276.2
276.3
X
65031
2 338 915,00
450 715,00
2 168 200,00
280 000,00
0,00
65000
65000
244.345
65000
244,346
65008
244,346
местный бюджет
областной бюджет
0,00
X
1 888 200,00
1 888 200,00
X
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
35 000,00
35 000,00
X
4 000,00
4 000,00
131 715,00
131 715,00
0,00
65009
276.4
0,00
244,349
X
277
Остаток средств на начало, года,
0,00
500
X
500.1
500.2
X
X
X
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
7
118 970,70
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18 070 800,00
X
X
0,00
X
X
1 708 200,00
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
118 970,70
X
19 959 000,00
18 070 800,00
1 5 4 5 4 2 0 0 ,0 0
1 5 4 5 4 2 0 0 ,0 0
2
100
3
X
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
ПО
121
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Код доп классификации, код целевой
субсидии
6
18 070 800,00
1
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Всего
5
20 077 970,70
4
111
120
131
18 070 800,00
121
131
1 708 200,00
130
140
134
141
155
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а т ы по р а сх о д а м , всего
200
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
118 970,70
X
X
X
X
X
X
1 888 200,00
1 888 200,00
180 000,00
X
X
0,00
в том числе
на выплаты пеосоналу. всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
211
111,211
65000
2 706 554,00
2 706 554,00
X
2111
111,211
65001
9 163 029,00
9 163 029,00
X
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.2
111,211
65001
102 645,00
212
119,213
65000
817 382,00
817 382,00
X
212.1
119,213
65003
2 767 235,00
2 767 235,00
X
212.2
119,213
65003
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
гос. пошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
9
1 888 200,00
180 000,00
X
143
152
из них: начисления на выплаты
по оплате труда (доплата до
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
всего
за рамками
муниципаль
от иной
в рамках
ного
приносяще
муниципальное
грант
задания,
й доход
о задания,
ы
установленн
деятельност
установленног
ого
и
о учреждению
учреждени
ю
13
10
12
11
0,00
0,00
1 888 200,00
1 708 200,00
180000,00
142
160
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
П о ст у п л ен и я о т д о х о д о в , в сего:
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
210
X
215
X
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
230
X
X
X
X
0,00
X
214
220
X
X
2 8 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
X
X
28 000,00
28 000,00
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
231
851,291
234
852,291
260
X
261
244,221
65000
65000
65000
4 4 7 6 8 0 0 ,0 0
2 5 8 8 6 0 0 ,0 0
25 000,00
25 000,00
0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
930 500,00
930 500,00
65007
65011
400 000,00
420 000,00
400 000,00
420 000,00
244,223
65012
83 500,00
83 500,00
244,223
65015
27 000,00
27 000,00
X
X
'
X
265
267
1 8 5 2 5 0 ,0 0
267.1
244,225 906.1.002
0,00
267.2
243,225 906.1.002
0,00
1 8 5 2 5 0 ,0 0
0 ,0 0
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.1
65054
185250,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226 906.1.015
0,00
270.4
244,226 906.1.002
0,00
65052
X
185 250,00
0,00
7 4 2 8 8 3 ,0 0
7 4 2 8 8 3 ,0 0
65025
742 883,00
742 883,00
65026
0,00
0 ,0 0
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310 906.4.072
0,00
272,4
244,310 906.1.002
0,00
X
2 5 4 2 5 2 ,0 0
2 5 4 2 5 2 ,0 0
65000
108 200,00
108 200,00
65013
146 052,00
146 052,00
273
450 715,00
2 168 200,00
280 000,00
местный бюджет
областной бюджет
1 888 200,00
1 888 200,00
X
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
0,00
0,00
244,342
274.1
244,342
0,00
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,344
35 000,00
35 000,00
X
4 000,00
4 000,00
131 715,00
131 715,00
65000
65000
244.345
276.2
244,346
276.3
244,346
65000
65008
0,00
0,00
65009
2764
0,00
244,349
X
277
Остаток средств на начало, года,
0,00
X
274
276.1
65031
2 338 915,00
0 ,0 0
500
500.1
500.2
X
X
X
X
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
Год начала
закупки
3
4
260
X
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Исполнитель
(1 0
Ц ьС Н Я
Заведующий
(должность).
Бухгалтер _
(должность)
Емельянова Ю.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
_ ЖироховаТ.А.
8(34363)45-396
(фамилия, инициалы)
(телефон)
2023 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименова^иб’Тюлжности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
20 23 г.
4 519 670,80
4 471 183,00
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
4 476 800,00
X
X
X
107 404,41
X
4 412 266,39
X
2 459 763,12
2 582 983,00
2 588 600,00
X
2 459 763,12
2 582 983,00
2 588 600,00
0,00
0,00
4 471 183,00
4 476 800,00
X
X
X
118 970,70
X
X
X
1 833 532,57
X
1 833 532,57
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
на 2024 г.
на 2023 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6
X
4 412 266,39
4 471 183,00
4 476 800,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
X
184 058,98
189810,46
194 914,21
21,00
21,00
21,00
3 865 238,48
3 986 019,63
4 093 198,33
X
3 358,32
3 358,32
3 358,32
21,00
21,00
21,00
70 524,75
70 524,75
70 524,75
X
184 058,98
189810,46
194 914,21
70,00
70,00
70,00
12 884 128,27
13 286 732,12
13 643 994,42
X
3 358,32
3 358,32
3 358,32
70,00
70,00
70,00
235 082,50
235 082,50
235 082,50
X
X
X
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
на 2024 год (на на 20225год на 2023 год (на на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
(на второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
п
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Налог на имущество,земельный
налог
Итого
X
X
121
28 000,00
91,00
91,00
91,00
17 082 974,00
28 000,00
17 606 359,00
28 000,00
18 070 800,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
140
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
180 000,00
180 000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
180 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Итого
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1 708 200,00
121
1 708 200,00
на 2024 год (на на 20245год
первый год
(на второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1 708 200,00
1 708 200,00
1 708 200,00
1 708 200,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
118 970,70
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027годов"
Итого
X
X
160
118 970,70
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бю джет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
МОГ1
МОП
МОГ1
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания
из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
4
18 639,62
0,00
5
13 789,94
6
0
0
7
858,66
8
3 991,02
9
1,15
1,15
10
21 435,55
11
257 226,50
3,5
16 546,95
9 124,00
279,43
858,66
6 564,29
1,15
66 601,45
799 217,50
7,3
16 960,36
0,00
0,00
0,00
0,00
9 124,00
858,66
6 977,70
U5
1,15
1,15
1,15
1,15
142 382,17
1 708 586,00
X
X
X
X
X
230419,17
2 765 030,00
11,8
0
0
0
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения областной бюджет
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
окладу
(графа
7
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда)
графа
8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
2
АУЛ
УВП
3
2
6
4
26 206,60
20 255,34
5
20729,18
9 124,00
педагогическ
ие работники
13,5
41 027,01
13 888,33
Итого:
21,5
X
X
6
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
807,18
807,18
8
4 670,24
10 324,16
9
1,15
М5
10
60 275,27
139 761,81
11
723 303,25
1 382 142,15
807,18
26 331,50
1,15
636 944,33
6 307 346,60
X
X
X
836 981,41
8 412 792,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования) местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
608305,00
2765030,00
608305,00
X
85714,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2765030,00
80184,00
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2765030,00
5530,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2765030,00
141015,00
X
835 034,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
1 850 815,00
8 412 792,00
1 850 815,00
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
X
260 797,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
8 412 792,00
243 971,00
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
8 412 792,00
16 826,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
8 412 792,00
429 052,00
X
2 540 664,00
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в т о м ч и сл е:
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/ 100)
За сч ет
З а сч ет
субси ди и на
с у б с и д и и на
З а сч ет
п оступл ен ий от
ф и нан совое
и н ы е ц ел и
о к азан и я у с л у г
обеспечение
н а п л ат н ой
в ы п ол н ен и я
осн ове, о т иной
м униципальн
прин осящ ей
о г о за д а н и я
ДОХОД
деятельн ости
1
1
2
налог на
имущество
3
4
5
1 272 727,00
2,2
28 000,00
28 000,00
X
28 000,00
28 000,00
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
1
1
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
Зхгр. 4/ 100)
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
гос.пошлина
3
4
5
X
0,00
Итого:
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб.(гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
Наименование
расходов
Количество
номеров
1
2
3
4
5
1
С В Я ЗЬ
1
12
416,60
6
5 000,00
7
5 000,00
2
интернет
1
12
1 666.60
20 000,00
20 000,00
1
1
X
X
X
25 000,00
25 000,00
№ п/п
3
Итого:
6.2.
Количество
платежей в год
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
финансовое
иные цели
от оказания
услуг на
обеспечение
платной
Всего, сумма, выполнения
основе, от
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
иной
задания
4)
приносящей
доход
деятельности
5
6
7
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
I
Наименование
показателя
2
тепловая
энергия,Г кл
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
3
4
136,24
2 935,85
5
в т.ч. Кредиторская
задолженность
электрическая
энергия,Квт
6
400 000,00
7
400 000,00
17 409.12
17 409,12
52500
8,00
420 000,00
в т.ч. Кредиторская
задолженность
420 000,00
24 281,76
24 281,76
холодное
водоснабжение
1100
37,71
41 481,00
водоотведение
1100
48,03
52 833,00
обращение с ТКО
43,05
627,06
27 000,00
27 000,00
X
X
941 314,00
941 314,00
Итого:
8
X
41 481,00
52 833,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
3
4
5
X
X
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
финансовое
иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
выполнения
платной
основе, от
муниципального
задания
иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
муниципального
работ (услуг), задания
руб.
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
5
1
акарицидная
обработка
М БДОУ № 31
1
10 000,00
2
лабораторные
исследования
М БДОУ № 31
1
35 000,00
3
камерная
дезинфекция
предметов быта
М БДОУ № 3 1
1
13 450,00
4
дератизация,
дезенсекция
М БДОУ № 31
12
35 000,00
5
заправка
картриджей
М БДОУ № 3 1
1
2 000,00
6
поверка весового
хозяйства
М БДОУ № 31
7
измерение
сопротивления,
заземления
М БДОУ № 31
8
обслуживание
пожарной
сигнализации
М БДОУ № 3 1
9
промывка системы
отопления
М БДОУ № 3 1
10
обслуживание
вентиляции
М БДОУ № 31
1
5 000,00
5 000,00
11
Мониторинг и
обеспечение
работоспособности
объект, и пульт,
оборудования
''СтрелецМониторинг''
М БДОУ № 3 1
12
17 400,00
17 400,00
12
пропитка
черд. помещений
М БДОУ № 31
1
3 000,00
3 000,00
X
X
177 250,00
№ п/п
Итого:
6
10 000,00
35 000,00
13 450,00
10 000,00
1
35 000,00
2 000,00
10 000,00
11 000,00
11 000,00
12
20 400,00
20 400,00
1
15 000,00
15 000,00
177 250,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны
1
39 543,00
3
Мониторинг
событий,
мониторинг
состояния
радиоканала связи
объектовой станции
СтрелецМ ониторинг
1
14 400,00
4
медосмотр,
вакцинация
3
153 000,00
153 000,00
5
гигиенич
воспитание
1
20 500,00
20 500,00
7
обследование детей
на
паразит, забол евани
я
4
32 000,00
32 000,00
8
лицензия на право
установки и
использования
опер.системы
2
11 592,00
11 592,00
9
обслуживание сайта
2
10 000,00
10 000,00
10
Курсы повышения
квалификации ТСО
3
20 209,00
20 209,00
11
Курсы повышения
квалификации
2
5 000,00
5 000,00
12
услуги по
физической охране
1
375 440,00
375 440,00
13
Программа
энергосбережения
1
12 000,00
12 000,00
14
Проект пожарной
сигнализации
1
65 000,00
65 000,00
15
Изготовление и
монтаж
молниезащиты
здания
1
118 970,70
0,00
X
880 654,07
761 684,00
№ п/п
Итого:
5
6
39 543,00
17 400,00
118 970,07
118 970,07
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_______________________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 \ гр. муниципального
задания
4)
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
Интерактивное
оборудование ТСО
2
51 500,00
114 825,00
114 825,00
2
Утю г
2
5 000,00
10 000,00
10 000,00
3
покрывало
противопожарное
1
3 000,00
3 000,00
4
кровать детская
5
15 040,00
75 200,00
75 200,00
5
Кресло офисное
МФУ
2
10 000,00
20 000,00
20 000,00
1
25 000,00
25 000,00
25 000,00
X
248 025,00
248 025,00
6
Итого:
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
3 000,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
2 179 246,10
6
280 000,00
в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания
Строительные
материалы
30 000,00
3
прочие запасы
38 181,00
4
мягкий инвентарь
0,00
X
8
1 899 246,10
65 713,53
2
Итого:
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
2 247 427,10
30 000,00
38 181,00
318 181,00
1 899 246,10
