Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И. о. начальника Управления
образования Артемовского
_____ городского округа______
УТВЕРЖДАЮ
И. о. начальника Управления
образования Артемовского
_____ городского округа______
Наименование должности лица,
Наименование должности лица,
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от « / Г »
июля___ 2023 г.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное
____________________дошкольное образовательное учреждение
______________________________«Детский сад № 31»
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования
__________________________ Артемовского городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623780,Свердловская область,
___________ г. Артёмовский, ул. Тимирязева, д.32
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6677005533
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
667701001
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
6
17 154 155,00
7
118 907,70
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17 154 155,00
X
X
0,00
X
X
1 708 200,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
118 907,70
X
118 907,70
X
X
X
X
X
X
19 176 347,63
17 158 193,83
1 899 246,10
1 899 246,10
14 628 639,83
14 628 639,83
2
100
3
X
110
121
Всего
5
19 161 262,70
4
111
120
131
17 154 155,00
121
131
1 708 200,00
130
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
180000,00
160
152
162
162
200
X
111,211
65000
2 745 030,00
2 745 030,00
X
211.1
111,211
65001
8 420 488,00
8 420 488,00
X
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.2
111,211
65001
212
119,213
65000
835 034,00
835 034,00
X
212.1
119,213
65003
2 558 087,83
2 558 087,83
X
212.2
119,213
65003
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
гос. пошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
9
1 888 200,00
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносяще
задания,
грант
о задания,
й доход
ы
установленн
установленног
деятельност
ого
и
о учреждению
учреждени
ю
10
11
12
13
1 888 200,00
0,00
0,00
X
1 708 200,00
0,00
X
X
X
X
180 000,00
X
X
143
211
из них: начисления на выплаты
по оплате труда (доплата до
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
всего
180 000,00
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
X
210
X
118 907,70
X
X
X
X
X
0,00
X
214
X
215
X
X
220
111,266
65000
20 000,00
20 000,00
221
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
28 000,00
28 000,00
X
X
28 000,00
28 000,00
230
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
231
851,291
234
852,291
260
X
261
244,221
65000
65000
65000
4 519 707,80
2 501 554,00
25 000,00
25 000,00
1 899 246,10
118 907,70
X
1 899 246,10
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
941 314,00
941 314,00
65007
65011
400 000,00
420 000,00
400 000,00
420 000,00
244,223
65012
94 314,00
94 314,00
244,223
65015
27 000,00
27 000,00
X
X
X
265
177 250,00
267
267.1
244,225 906.1.002
0,00
267.2
243,225 906.1.002
0,00
177 250,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.1
65054
177250,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226 906.1.015
0,00
270.4
244,228 906.1.002
118 907,70
65052
177 250,00
0,00
880 691,70
761 784,00
65025
741 475,00
741 475,00
65026
20 309,00
20 309,00
X
118907,70
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
248 025,00
248 025,00
65000
133 200,00
133 200,00
65013
114 825,00
114 825,00
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310 906.4.072
0,00
272,4
244,310 906.1.002
0,00
273
274
244,342
274.1
244,342
275
244,343
276
244,344
276.1
244.345
276.2
276.3
118907,70
65031
2 247 427,10
348 181,00
2 179 246,10
280 000,00
65000
65000
244,346
65008
244,346
0,00
X
1 899 246,10
1 899 246,10
X
1 899 246,10
1 899 246,10
1 899 246,10
1 899 246,10
0,00
0,00
X
30 000,00
30 000,00
X
0,00
0,00
38 181,00
38 181,00
0,00
65009
276.4
0,00
244,349
X
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
0,00
65000
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
54 093,03
43 046,93
И 046,10
11 046,10
54 093,03
0,00
43 046,93
11 046,10
11 046,10
0,00
0,00
Раздел 1
1
П о ст у п л ен и я о т д о х о д о в , в сего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
6
17 606 359,00
7
0,00
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17 606 359,00
X
X
0,00
X
X
1 708 200,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 888 200,00
1 888 200,00
2
100
3
X
ПО
121
Всего
5
19 494 559,00
4
111
120
131
17 606 359,00
121
131
1 708 200,00
130
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
180000,00
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л ат ы по р а сх о д а м , всего
200
X
0,00
X
19 494 559,00
17 606 359,00
1 4 9 9 5 3 7 6 ,0 0
1 4 9 9 5 3 7 6 ,0 0
X
X
X
0,00
211
111,211
65000
2 706 554,00
2 706 554,00
X
211.1
111,211
65001
8 810 630,00
8 810 630,00
X
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.2
111,211
65001
102 645,00
212
119,213
65000
817 382,00
817 382,00
X
212.1
119,213
65003
2 660 810,00
2 660 810,00
X
212.2
119,213
65003
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
госпошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
9
1 888 200,00
180 000,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них: начисления на выплаты
по оплате труда (доплата до
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносяще
грант
задания,
о задания,
й доход
установленн
ы
деятельност
установленног
ого
и
о учреждению
учреждени
ю
10
11
12
13
1 888 200,00
0,00
0,00
X
1 708 200,00
0,00
X
X
X
X
180 000,00
X
X
143
160
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
210
X
215
X
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
X
X
X
X
0,00
X
214
220
X
X
2 8 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
X
X
28 000,00
28 000,00
X
X
232
X
X
233
X
X
234
852,291
X
X
260
X
261
244,221
230
231
851,291
65000
65000
65000
4 4 7 1 1 8 3 ,0 0
2 5 8 2 9 8 3 ,0 0
25 000,00
25 000,00
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: ....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
930 500,00
930 500,00
65007
65011
400 000,00
420 000,00
400 000,00
420 000,00
244,223
65012
83 500,00
83 500,00
244,223
65015
27 000,00
27 000,00
X
X
X
265
267
1 8 5 2 5 0 ,0 0
267.1
244,225 906.1.002
0,00
267.2
243,225 906.1.002
0,00
1 8 5 2 5 0 ,0 0
0 ,0 0
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.1
65054
185250,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226 906.1.015
0,00
2704
244,226 906.1.002
0,00
65052
X
185 250,00
0,00
7 4 2 8 8 3 ,0 0
7 4 2 8 8 3 ,0 0
65025
742 883,00
742 883,00
65026
0,00
0 ,0 0
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310 906.4.072
0,00
272,4
244,310 906.1.002
0,00
X
2 4 8 6 3 5 ,0 0
2 4 8 6 3 5 ,0 0
65000
108 200,00
108 200,00
65013
140 435,00
140 435,00
273
450 715,00
2 168 200,00
280 000,00
1 888 200,00
1 888 200,00
X
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
0,00
0,00
244,342
274.1
244,342
0,00
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,344
35 000,00
35 000,00
X
4 000,00
4 000,00
131 715,00
131 715,00
276.2
276.3
65000
65000
244.345
65000
244,346
65008
244,346
0,00
0,00
65009
276.4
0,00
244,349
X
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
0,00
X
274
276.1
65031
2 338 915,00
0 ,0 0
500
X
500.1
500.2
X
X
X
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
7
118 970,70
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18 070 800,00
X
X
0,00
X
X
1 708 200,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
118 970,70
X
118 970,70
X
X
X
X
X
X
19 959 000,00
18 070 800,00
1 888 200,00
1 888 200,00
1 5 4 5 4 2 0 0 ,0 0
1 5 4 5 4 2 0 0 ,0 0
3
X
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
ПО
121
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
6
18 070 800,00
100
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
Всего
5
20 077 970,70
4
111
120
131
18 070 800,00
121
131
1 708 200,00
130
140
134
141
155
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
180000,00
142
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а т ы по р а сход ам , всего
200
X
X
X
0,00
211
111,211
65000
2 706 554,00
2 706 554,00
X
211.1
111,211
65001
9 163 029,00
9 163 029,00
X
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.2
111,211
65001
102 645,00
212
119,213
65000
817 382,00
817 382,00
X
212.1
119,213
65003
2 767 235,00
2 767 235,00
X
212.2
119,213
65003
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
9
1 888 200,00
180 000,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них: начисления на выплаты
по оплате труда (доплата до
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от ИНОЙ
ного
муниципальног
приносяще
задания,
грант
о задания,
й доход
установленн
ы
деятельност
установленног
ого
и
о учреждению
учреждени
ю
10
II
12
13
1 888 200,00
0,00
0,00
X
1 708 200,00
0,00
X
X
X
X
180 000,00
X
X
143
160
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
П о ст у п л ен и я о т д о х о д о в , в сего:
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
210
X
215
X
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
X
X
X
X
0,00
X
214
220
X
X
2 8 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
X
X
28 000,00
28 000,00
X
X
232
X
X
233
X
X
гос.пошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
234
852,291
X
X
260
X
услуги связи
261
244,221
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
230
231
851,291
65000
65000
65000
4 4 7 6 8 0 0 ,0 0
2 5 8 8 6 0 0 ,0 0
25 000,00
25 000,00
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
930 500,00
930 500,00
65007
65011
400 000,00
420 000,00
400 000,00
420 000,00
244,223
65012
83 500,00
83 500,00
244,223
65015
27 000,00
27 000,00
X
X
X
265
267
1 8 5 2 5 0 ,0 0
267 1
244,225 906.1.002
0,00
267.2
243,225 906.1.002
0,00
1 8 5 2 5 0 ,0 0
0 ,0 0
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.1
65054
185250,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226 906.1.015
0,00
2704
244,226 906.1.002
0,00
65052
X
185 250,00
0,00
7 4 2 8 8 3 ,0 0
7 4 2 8 8 3 ,0 0
65025
742 883,00
742 883,00
65026
0,00
0 ,0 0
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310 906.4.072
0,00
272,4
244,310 906.1.002
0,00
X
2 5 4 2 5 2 ,0 0
2 5 4 2 5 2 ,0 0
65000
108 200,00
108 200,00
65013
146 052,00
146 052,00
273
450 715,00
2 168 200,00
280 000,00
1 888 200,00
1 888 200,00
X
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
0,00
0,00
244,342
274.1
244,342
0,00
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,344
35 000,00
35 000,00
X
4 000,00
4 000,00
131 715,00
131 715,00
276.2
276.3
65000
65000
244.345
65000
244,346
65008
244,346
0,00
0,00
65009
276.4
0,00
244,349
X
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
0,00
X
274
276.1
65031
2 338 915,00
0 ,0 0
500
X
500.1
500.2
X
X
X
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
Год начала
закупки
3
4
260
X
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
X
107 404,41
X
4 412 303,39
X
2 459 863,12
2 582 983,00
2 588 600,00
X
2 459 863,12
2 582 983,00
2 588 600,00
X
в том числе по году начала закупки:
и Г ЦЮ АЯ
2023 г.
~
Емельянова Ю.Б.
(п«$пись) (расшифровка подписи)
ЖироховаТ.А.
8(34363)45-396
(фамилия, инициалы)
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
и.о. Начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование дрлжноу^й лица, согласовывающего документ)
Ключникова М. Л.
(расшифровка подписи)
20 23 г.
4 471 183,00
4 476 800,00
118 907,70
X
1 833 532,57
X
1 833 532,57
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Бухгалтер
(должность)
0,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Исполнитель
0,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Заведующий
(должность)
4 476 800,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Руководитель учреждения
4 471 183,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
//
4 519 707,80
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
на 2024 г.
на 2023 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6
X
4 412 303,39
4 471 183,00
4 476 800,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С редн ем есячн ы й р азм ер оп латы тр у д а н а одн ого работни ка, руб.
в т о м ч и сл е:
У становленная
по вы платам
численность
груп п а
№ п /п
долж ностей
(к о л и ч е с т в о
с т а в о к ), е д и н и ц
(г р а ф а 3
по долж ностном у
в с е г о (гр .5
о к л ад у (гр аф а 7
вредны е и
ш татного
оп асн ы е условия
расписания из
труда) гр аф а 8
)
Районны й
о х а р а к т е р а (за
+ г р .6 + г р .7 + г р .8
ш татного
расписания)
Ф он д оп латы
ком пенсационног
р асч ета на одну
ш татного
ставку)
р асп и сан и я из
коэф ф ициент
по в ы п л а т а м
по вы платам
тр у д а в м есяц,
руб.
гр .3 * г р .4 * г р 9
Ф о н д о п л аты
т р у д а в го д , руб.
(гр. 10 х 12 м ес.)
ком пенсационно сти м ули рую щ его
го х а р а к т е р а *
характера**
расчета на одну
ставку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
АУП
1
18 6 3 9 ,6 2
13 7 8 9 ,9 4
0
8 5 8 ,6 6
3 9 9 1 ,0 2
1,15
21 4 3 5 ,5 5
2 5 7 2 2 6 ,5 0
1,15
6 6 6 0 1 ,4 5
7 9 9 2 1 7 ,5 0
1,15
142 3 8 2 ,1 7
1 7 08 5 8 6 ,0 0
2 3 0 4 1 9 ,1 7
2 765 0 3 0 ,0 0
п ищ еблока
МОП
0
0 ,0 0
УВП
работники
3,5
16 5 4 6 ,9 5
9 1 2 4 ,0 0
7,3
16 9 6 0 ,3 6
9 1 2 4 ,0 0
2 7 9 ,4 3
1,15
8 5 8 ,6 6
6 5 6 4 ,2 9
8 5 8 ,6 6
6 9 7 7 ,7 0
МОП
0 ,0 0
МОП
0 ,0 0
0
1,15
МОП
0 ,0 0
0
1,15
МОП
0 ,0 0
0
U 5
И того
11,8
X
1,15
X
X
X
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения областной бюджет
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
в том числе:
Установленная
по
выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
2
6
4
26 206,60
20 952,15
5
20729,18
9 124,00
13,5
41 027,01
13 888,33
21,5
X
X
6
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
807,18
807,18
8
4 670,24
9 036,48
9
1,15
U5
10
60 275,18
130 876,83
11
723 302,16
1 570 521,84
807,18
26 331,50
1,15
514 722,00
6 176 664,00
X
X
X
705 874,01
8 470 488,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
№ п/п
1
1
1. 1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
608305,00
2765030,00
608305,00
X
85714,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2765030,00
80184,00
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2765030,00
5530,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2765030,00
141015,00
X
835 034,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
1 863 507,80
8 470 488,00
1 863 507,80
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
X
262 585,10
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
8 470 488,00
245 644,15
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0.2%
8 470 488,00
16 940,95
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
8 470 488,00
431 994,93
X
2 558 087,83
Итого:
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
ГО Д )
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
2
3
4
5
6
X
184 841,18
189 810,46
194 914,21
21
21
21
3 881 664,87
3 986 019,63
4 093 198,33
X
184 841,18
189 810,46
194 914,21
70
70
70
12 938 882,88
13 286 732,12
13 643 994,42
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
3 358,32
3 358,32
3 358,32
21
21
21
70 524,75
70 524,75
70 524,75
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
3 358,32
3 358,32
3 358,32
70
70
70
235 082,50
235 082,50
235 082,50
на 2023 год
(текущий
финансовый
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог
-
X
Итого
31
-
-
X
121
X
X
X
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7
8
-
9
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
11
-
28 000,00
28 000,00
28 000,00
17 154 155,00
17 606 359,00
18 070 800,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
1
2
налог на
имущество
3
4
5
1 272 727,00
2,2
28 000,00
28 000,00
X
28 000,00
28 000,00
1
Итого:
Код видов расходов 852
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе,
от иной
выполнения
налога,
приносящей
муниципальн
подлежащего
доход
ого задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
Зхгр.4/100)
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
1
2
гос.пошлина
3
4
5
X
0,00
Итого:
0,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Итого
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1 708 200,00
121
1 708 200,00
на 2024 год (на на 20245год
первый год
(на второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1 708 200,00
1 708 200,00
1 708 200,00
1 708 200,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
140
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
180 000,00
180 000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
180 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
1
5
416,60
1
12
12
1
1
X
X
Наименование
расходов
Количество
номеров
1
2
1
СВЯЗЬ
2
интернет
№ п/п
3
Итого:
6.2.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
4 х гр. 5)
ого задания
6
7
5 000,00
1 666,60
5 000,00
20 000,00
20 000,00
X
25 000,00
25 000,00
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на поступлений
субсидии на
от оказания
иные цели
финансовое
услуг на
обеспечение
платной
Всего, сумма, выполнения
основе, от
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
иной
задания
4)
приносящей
доход
деятельности
5
6
7
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
Наименование
показателя
2
тепловая
энергия,Г кл
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
3
4
136,24
2 935,85
5
400 000,00
в т.ч. Кредиторская
задолженность
электрическая
энергия,Квт
6
7
400 000,00
17 409,12
17 409,12
52500
420 000,00
8,00
в т.ч. Кредиторская
задолженность
420 000,00
24 281,76
24 281,76
холодное
водоснабжение
1100
37,71
41 481,00
водоотведение
1100
48,03
52 833,00
обращение с ТКО
43,05
X
627,06
27 000,00
27 000,00
941 314,00
941 314,00
Итого:
8
X
X
41 481,00
52 833,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
3
4
5
X
X
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на поступлений
субсидии на
от оказания
финансовое
иные цели
услуг на
обеспечение
платной
выполнения
основе, от
муниципального
иной
задания
приносящей
доход
деятельности
6
7
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на поступлений
субсидии на
от оказания
иные цели
финансовое
услуг на
обеспечение
Всего,
платной
выполнения
стоимость
основе, от
муниципального
работ (услуг), задания
иной
руб.
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
1
акарицидная
обработка
М БДОУ № 31
1
10 000,00
2
лабораторные
исследования
М БДОУ № 31
1
35 000,00
3
камерная
дезинфекция
предметов быта
М БДОУ № 3 1
1
13 450,00
4
дератизация,
дезенсекция
М БДОУ № 3 1
12
35 000,00
5
заправка
картриджей
М БДОУ № 31
1
2 000,00
6
поверка весового
хозяйства
М БДОУ № 3 1
7
измерение
сопротивления,
заземления
М БДОУ № 3 1
8
обслуживание
пожарной
сигнализации
М БДОУ № 3 1
9
промывка системы
отопления
М БДОУ № 31
10
обслуживание
вентиляции
М БДОУ № 3 1
1
5 000,00
5 000,00
11
Мониторинг и
обеспечение
работоспособности
объект, и пульт,
оборудования
"СтрелецМониторинг"
М БДОУ № 3 1
12
17 400,00
17 400,00
12
пропитка
черд. помещений
М БДОУ № 31
1
3 000,00
3 000,00
X
X
177 250,00
Итого:
6
10 000,00
35 000,00
13 450,00
10 000,00
1
35 000,00
2 000,00
10 000,00
11 000,00
11 000,00
12
20 400,00
20 400,00
1
15 000,00
15 000,00
177 250,00
7
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
задания
услуги, руб.
Наименование
расходов
Количество
договоров
2
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны
3
4
1
39 543,00
3
Мониторинг
событий,
мониторинг
состояния
радиоканала связи
объектовой станции
СтрелецМониторинг
1
14 400,00
4
медосмотр,
вакцинация
3
153 000,00
153 000,00
5
гигиенич
воспитание
1
20 500,00
20 500,00
7
обследование детей
на
паразит, заболевани
я
4
32 000,00
32 000,00
8
лицензия на право
установки и
использования
опер.системы
2
11 592,00
11 592,00
9
обслуживание сайта
2
10 000,00
10 000,00
10
Курсы повышения
квалификации ТСО
3
20 309,00
20 309,00
11
Курсы повышения
квалификации
2
5 000,00
5 000,00
12
услуги по
физической охране
1
375 440,00
375 440,00
13
Программа
энергосбережения
1
12 000,00
12 000,00
14
Проект пожарной
сигнализации
1
65 000,00
65 000,00
15
Изготовление и
монтаж
молниезащиты
здания
1
118 907,70
0,00
X
880 691,70
761 784,00
№ п/п
1
1
Итого:
5
6
39 543,00
17 400,00
118 907,70
118 907,70
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_______________________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
Интерактивное
оборудование ТСО
2
51 500,00
114 825,00
114 825,00
Утю г
2
5 000,00
10 000,00
10 000,00
2
6
1
3 000,00
3 000,00
4
покрывало
противопожарное
кровать детская
5
15 040,00
75 200,00
75 200,00
5
Кресло офисное
2
20 000,00
МФУ
1
10 000,00
25 000,00
20 000,00
6
25 000,00
25 000,00
X
248 025,00
248 025,00
3
Итого:
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
7
3 000,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на поступлений
субсидии на
от оказания
иные цели
финансовое
услуг на
обеспечение
платной
Всего, сумма, выполнения
основе, от
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
иной
4)
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
2 179 246,10
6
280 000,00
2
Строительные
материалы
30 000,00
3
прочие запасы
38 181,00
4
мягкий инвентарь
0,00
X
8
1 899 246,10
65 713,53
в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания
Итого:
7
2 247 427,10
30 000,00
38 181,00
318 181,00
1 899 246,10
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
118 907,70
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027годов"
Итого
X
X
160
118 907,70
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
