Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
л Р Т f- М л .
С 7^ V .
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от " / 3
" C/L Г -Э б'Р Л
2023 г.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 1 »
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования
__________________________ Артемовского городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623780,Свердловская область,
____________г. Артёмовский, ул. Тимирязева, д.32
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6677005533
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
667701001
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всею:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
110
121
5
19 603 925.70
6
17 370 018,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17 370 018,00
X
X
0,00
X
X
1910 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
118 907,70
X
118 907,70
X
X
X
X
X
X
19 619 010.63
14 844 502,83
17 374 056.83
14 844 502,83
2 126 046,10
2 126 046,10
111.211
65000 2 745 030,00
2 745 030,00
X
111.211
65001 8 560 488,00
8 560 488,00
X
111.211
65001
25 793,00
25 793,00
212
119,213
65000
835 034,00
835 034,00
X
212.1
119,213
65003 2 600 367.83
2 600 367,83
X
2122
119,213
65001
7 790,00
X
111
120
131
17 370 018,00
121
131
1910 000,00
130
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
142
205000,00
134
155
205 000.00
X
1910 000,00
0,00
X
X
X
X
205 000,00
X
X
143
иные субсидии, предоставленные
160
из бюджета
Доходы на иные цели
162
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
200
в том числе
210
на выплаты персоналу, всего
из них:
211
оплата труда (местный)
из них:
211 1
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (МВТ)
2112
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество_________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
гос. пошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1
Раздела 2 ) из них
услуги связи
4
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципапыюго
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностьюдо двух знаков после запятой - 0,00)
втом числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
субсидии основе иот иной приносящей доход деятельности, в том числе
на
за рамками
муннцнпаль от иной
субсидии на осуществ
в
рамках
ление
ного
иные цели капитапьн
муниципальног задания, приносяще грант
всего
о
задания,
йДОХОД
ых
деятельност ы
установленног установленн
вложений
ого
и
о учреждению учреждени
ю
X
9
12
13
7
10
п
2 115 000,00 2 115 000,00
0,00
118 907,70
0,00
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
из них: начисления на выплаты
по оплате труда (МВТ)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
152
X
162
X
7 790,00
X
118 907,70
214
X
215
X
X
X
X
X
X
0,00
220
111,266
65000
20 000,00
20 000.00
221
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
28 000,00
28 000.00
X
X
851,291
65000
28 000,00
28 000,00
X
X
X
X
234
852,291
65000
260
X
261
244,221
230
231
232
X
233
65000
4 746 507,80
2 501 554,00
25 000.00
25 000,00
X
X
X
X
118 907,70
2 126 046,10
X
2 126 046,10
0,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
из них: ...
264
Тепловая энергия
264 1
Электрическая энергия
264 2
Водоснабжение и водоотведение
264.3
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
264.4
1074 514,00
1074 514,00
65007
65011
480 000,00
473 200,00
480 000,00
473 200,00
244,223
65012
94 314,00
94 314,00
244,223
65015
27 000,00
27 000,00
X
X
X
X
247,223
247,223
X
X
265
X
177 250,00
267
267 1
244,225 906 1002
0,00
267 2
243,225 906 1002
0,00
177 250.00
0,00
капитальный ремонт
втом числе: текущий ремонт
зданий исооружений
прочие работы иуслуги по
содержанию имущества
прочие работы иуслуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268 1
268 2
244,225
65054
177250,00
177 250,00
268 3
270
270 1
244,225
X
X
244,226
65052
65025
0,00
880 691,70
741 475,00
761 784,00
741 475,00
2702
244,226
65026
20 309,00
20 309,00
270.3
243,226 906.1.015
0,00
270.4
244,228 906 1002
118 907,70
118907,70
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
272
X
114 825,00
272 1
244,310
65000
0,00
272 2
244,310
65013
114 825,00
272 3
244,310 9064072
0.00
272,4
240,310 906.1.002
0,00
273
118907,70
114 825,00
0,00
114 825.00
2 474 227,10
348 181,00
65031 2 406 046,10
280 000,00
X
2 126 046,10
2 126 046,10
X
2 126 046,10
2 126 046,10
2 126 046,10
2 126 046,10
274
244,342
274.1
244,342
0,00
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244.344
65000
30 000,00
30 000,00
X
244 345
65000
0,00
0,00
38 181,00
38 181,00
276 1
276 2
276.3
276 4
65000
244,346
65008
244,346
0,00
0,00
0,00
65009
244,349
0,00
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
500
X
X
54 093,03
43 046,93
11 046,10
11 046,10
500 1
5002
X
X
54 093,03
0.00
43 046,93
11 046,10
11046,10
600
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
2
Наименование показателя
1
еО*
и
>
U
U
п
Код ВР, код
I
5
5Ж 5S
о
о
Всего
I
о
е*
О
Ь*
1
г
3
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
100
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
121
6
17 606 359,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17 606 359.00
X
X
0,00
X
X
1708 200,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
п о
111
120
131
17 606 359,00
121
131
1708 200.00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
142
180 000,00
180000,00
X
1708 200,00
0,00
X
X
X
X
1
80 000.00
X
X
143
иные субсидии, предоставленные
160
из бюджета
Доходы на иные цели
162
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
200
в том числе
210
на выплаты персоналу, всего
из них:
211
оплата труда (местный)
из них:
211.1
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
5
19 494 559,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
субсидии основе иот иной приносящей доход деятельности, в том числе:
на
за рамками
муниципаль ОТ ИНОЙ
субсидии на осуществ
в
рамках
ление
ного
иные цели капитальн
муниципалыюг задания,
приносяще грант
всего
о
задания,
йдоход
ых
установленн
установленног
деятельност ы
вложений
ого
и
о учреждению учреждени
ю
10
и
12
13
7
8
9
0,00
0,00
1888 200,00 1888 200,00
0,00
2112
начисления на выплаты по
212
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
212 I
оплате труда (областной)
из них начисления на выплаты
212 2
по оплате труда (доплата до
из них:
выплата пособия по уходу за
214
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
230
платежей, всего
из них
налог на имущество_________ 231
земельный налог
232
прочие налоги, сборы и иные
233
платежи (указать какие)
гос пошлина
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1 260
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
261
0,00
152
162
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1888 200,00
1888 200,00
19 494 559,00
14 995 376,00
17 606 359,00
14 995 376,00
111,211
65000 2 706 554,00
2 706 554,00
X
111,211
65001 8 810 630,00
8 810 630,00
X
111,211
65001
102 645,00
119,213
65000
817 382,00
817 382,00
X
119,213
65003 2 660 810,00
2 660 810,00
X
119,213
65003
X
0,00
0,00
0,00
X
X
X
111,266
65000
0,00
111,266
65006
0,00
851,291
852,291
65000
28 000,00
28 000.00
X
28 000.00
28 000,00
X
X
X
X
X
X
65000
X
244,221
X
65000
X
X
4 471 183,00
2 582 983,00
25 000,00
25 000,00
0.00
X
1 888 200,00
X
1 888 200,00
0.00
транспортные услуги
|
коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
262
263
264
264 1
264 2
X
X
X
X
247,223
247,223
264,3
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
264 4
работы, услуги по содержанию
имущества
930 500,00
930 500,00
65007
65011
400 000,00
420 000,00
400 000,00
420 000,00
244,223
65012
83 500,00
83 500,00
244,223
65015
27 000,00
27 000,00
X
265
185 250,00
267
267 1
244,225 906.1 002
0,00
267 2
243,225 906 1002
0,00
капитальный ремонт
втом числе текущий ремонт
зданий исооружений
прочие работы иуслуги по
содержанию имущества
прочие работы иуслуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
X
185 250,00
0,00
268 1
268 2
244,225
65054
185250,00
185 250.00
268 3
270
270 1
244,225
X
X
244,226
65052
65025
0,00
742 883.00
742 883,00
742 883,00
742 883,00
270 2
244,226
65026
0,00
270.3
243,226 906 1015
0.00
2704
244,226 906 1002
0,00
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
X
248 635,00
248 635,00
65000
108 200,00
108 200,00
65013
140 435,00
140 435,00
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272 3
244.310 9064072
0,00
272,4
244,310 906 1002
0,00
2 338 915,00
450 715,00
65031 2 168 200.00
280 000,00
273
0,00
X
1888 200.00
1888 200,00
X
1888 200,00
1888 200,00
1888 200,00
1888 200,00
0,00
0,00
274
244,342
274.1
244,342
0,00
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,344
65000
35 000,00
35 000,00
X
65000
4 000,00
4 000,00
131 715,00
131 715,00
276 1
2762
2763
244 345
65000
244,346
65008
244,346
0,00
0,00
65009
276 4
0,00
244,349
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
0,00
500
500 1
500.2
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
втом числе
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
2
100
3
X
по
121
4
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
20 077 970,70
6
18 070 800,00
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
субсидии основе иот иной приносящей доход деятельности, в том числе
на
за рамками
субсидии на осуществ
от иной
в рамках муниципаль
ление
нота
иные цели капитальн
приносяще
муниципальног задания,
всего
о задания, установленн йДОХОД грант
ых
Ы
деятельност
установленног
вложений
ого
о учреждению
и
учрсждени
ю
8
7
9
10
и
12
13
0,00
118 970,70
1888 200,00 1888 200,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18 070 800,00
X
X
0,00
X
X
1708 200,00
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
118 970,70
X
19 959 000,00
15 454 200,00
18 070 800,00
15 454 200,00
111,211
65000 2 706 554,00
2 706 554,00
X
111,211
65001 9 163 029,00
9 163 029,00
X
111,211
65001
102 645,00
119,213
65000
817 382,00
817 382,00
X
119,213
65003 2 767 235.00
2 767 235,00
X
119,213
65003
111
120
131
18 070 800.00
121
131
1708 200,00
130
140
141
155
X
1708 200,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
118 970,70
X
X
X
X
X
X
1888 200,00
1888 200,00
180000.00
134
142
180 000,00
180 000,00
X
143
иные субсидии, предоставленные
160
из бюджета
Доходы на иные цели
162
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
200
в том числе
210
на выплаты персоналу, всего
из них:
211
оплата труда (местный)
из них:
2111
оплата труда (областной)
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
Код доп классификации, код целевой
субсидии
КодВР. кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
211.2
начисления на выплаты по
212
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
212.1
оплате труда (областной)
из них: начисления на выплаты
212.2
по оплате труда (доплата до
из них:
выплата пособия по уходу за
214
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
230
платежей, всего
из них:
231
налог на имущество_________
земельный налог
232
прочие налоги, сборы и иные
233
платежи (указать какие)
гос.пошлина
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1 260
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
261
152
X
162
X
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
0.00
X
X
X
111,266
65000
0,00
111,266
65006
0,00
28 000,00
28 000,00
X
X
851,291
65000
28 000,00
28 000,00
X
X
X
X
X
X
852,291
65000
X
X
X
244,221
65000
X
4 476 800,00
2 588 600,00
25 000,00
25 000,00
0,00
1 888 200,00
X
1888 200,00
0,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
из них
264
Тепловая энергия
264 1
Электрическая энергия
264 2
Водоснабжение и водоотведение
264 3
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
264.4
930 500,00
930 500,00
65007
65011
400 000,00
420 000,00
400 000,00
420 000,00
244,223
65012
83 500.00
83 500,00
244.223
65015
27 000,00
27 000,00
X
X
X
X
247,223
247,223
X
X
X
265
185 250.00
267
267 1
244,225 906 1002
0.00
267.2
243,225 906 1002
0,00
185 250,00
0.00
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268 1
268 2
244,225
65054
185250,00
185 250,00
268 3
270
270 1
244,225
X
X
244,226
65052
65025
0,00
742 883,00
742 883,00
742 883,00
742 883,00
270 2
244,226
65026
0,00
270 3
243,226 906 1.015
0,00
2704
244,226 906 1002
0,00
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
X
254 252,00
254 252,00
65000
108 200,00
108 200,00
65013
146 052,00
146 052,00
272
X
272 1
244,310
272 2
244,310
272 3
244,310 906 4 072
0,00
272,4
244,310 906.1 002
0,00
2 338 915,00
450 715,00
65031 2 168 200,00
280 000,00
273
0,00
X
1888 200,00
1888 200,00
X
1888 200.00
1888 200,00
1888 200,00
1888 200,00
0,00
0,00
274
244.342
274 1
244,342
0.00
275
244,343
0,00
X
276
244,344
65000
0,00
35 000,00
35 000,00
X
244 345
65000
4 000,00
4 000,00
131 715,00
131 715,00
276 1
2762
276.3
2764
65000
244,346
65008
244,346
65009
244,349
0,00
0,00
0,00
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
0,00
500
500 1
500.2
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
Год начала
закупки
3
4
260
X
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
/° ^ 2 0 2 3
^
Заведующий
(должность)
г
Ж
Г
(
Емельянова Ю.Б.
Г10ДП1
(подпись)
(расшифровка подписи)
ЖироховаТ.А.
8(34363)45-396
(фамилия, инициалы)
(телефон)
.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
«/ 3 »
Р-Я
20 23 г.
4 746 507.80
4 471 183.00
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
4 476 800.00
X
X
X
107 404,41
X
4 639 103,39
X
2 459 863,12
2 582 983,00
2 588 600,00
X
2 459 863,12
2 582 983.00
2 588 600.00
0,00
0.00
4 471 183,00
4 476 800,00
X
X
X
118 907,70
X
X
X
2 060 332,57
X
2 060 332,57
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200.00
1 888 200,00
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
на 2024 г.
на 2023 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6
X
4 639 103,39
4 471 183.00
4 476 800,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
КОД
строки
Наименование услуги
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового •
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
4
5
6
1
2
3
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
X
185 210,23
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
X
189 810,46
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
планового
планового
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
периода)
периода)
7
194 914,21
общий объем планируемых поступлений, руб
8
21
....л
21
70
70
9
21
ю
3 889 414,79
11
3 986 019,63
4 093 198,33
13 286 732,12
13 643994,42
■ ,
1
•
185 210,23
189 810,46
194 914,21
•\ .
. \
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
3 358,32
3 358,32
3 358,32
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
3 358,32
3 358,32
3 358,32
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
X
Налог на имущество, земельный налог
Итого
31
-
-
X
121
.
X
X
21
21
■
70 524,75
70
70
235 082,50
■ ■ Ш р » ■ ■ ■ « 'Л . :
; Щ ;v
■
л
л
\
Л . у;
-л * л ' ■_'• - л ; '
:'
X
12964 715,96
л ;,
21
г?
70
;
-
70
-
-
70 524,75
70 524,75
235 082,50
235 082,50
- л ..
28 000,00
28 000,00
28 000,00
17 187 738,00
17 606 359,00
18 070 800,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
140
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
205 000,00
205 000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
180 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Итого
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1 910 000,00
121
1 910 000,00
на 2024 год (на на 20245год
(на второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
1 708 200,00
1 708 200,00
1 708 200,00
1 708 200,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
118 907,70
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027годов"
Итого
X
X
160
118 907,70
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУГ1
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно!'
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
ш
татного
опасные
условия
ш татного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1
4
18 639,60
0,00
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
10
21 435,54
11
257 226,50
5
13 789,94
6
0
0
7
858,66
8
9
3 991,00
1,15
1,15
279,43
858,66
6 564,29
1,15
66 601,45
799 217,50
858,66
6 977,70
1,15
142 382,17
1 708 586,00
X
X
X
230 419,16
2 765 030,00
3,5
16 546,95
9 124,00
7,3
16 960,36
9 124,00
11,8
X
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания (областной бюджет) МВТ
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату груда
мбт
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
численность
(количество ставок),
единиц (графа 3
штатного расписания)
1
2
3
4
АУП, работники
пищеблока,
МОП (МБТ)
11,8
633,58
Итого:
11,8
X
всего(гр.5
+гр.6+гр.7+гр,8)
по должностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)
по выплатам компенсационного
характера (за вредные и опасные
условия труда) графа 8 штатного
расписания из расчета на одну ставку
по выплатам
компенсационного
характера*
по выплатам
стимулирующего
характера**
5
6
7
X
X
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда
в месяц, руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты труда в
год, руб. (гр. 10 х 12
мес.)
8
9
10
11
633,58
1,15
8 597,67
25 793,00
X
X
8 597,67
25 793,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения областной бюджет
11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
в том числе:
Установленная
по
выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего (гр.5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8 окладу (графа 7 опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
2
6
4
31 279,06
20 952,15
5
20729.18
9 124,00
13,5
41 027,01
13 888.33
21,5
X
X
6
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
7
807,18
807,18
8
9 742,70
9 036,48
9
1,15
1.15
10
71 941.84
130 876,83
11
863 302,16
1 570 521,84
807,18
26 331,50
1.15
514 722,00
6 176 664,00
X
X
X
717 540.67
8 610 488,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
608305,00
2765030,00
608305,00
X
85714,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2765030,00
80185,00
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2765030,00
5529,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2765030,00
141015,00
X
835 034,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
1 894 307,36
8 610 488,00
1 894 307,36
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22.0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
X
266 925,15
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2.9%
8 610 488,00
249 704,15
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0.2%
8 610 488,00
17 221,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
8 610 488,00
439 135,32
X
2 600 367,83
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет) МБТ
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
5 674,00
25 793,00
5 674,00
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22.0%
в
том
числе:
кредиторская
задолженность
(в
связи
с
несвоевременным
перечислением
денежных средств ФСС)
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
X
800,00
2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2.9%
25 793,00
748,00
2.2.
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0.2%
25 793,00
52,00
25 793,00
1 316,00
X
7 790,00
в том числе: кредиторская
задолженность (в связи с
несвоевременным перечислением
денежных средств ФСС)
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5.1%)
в том числе: кредиторская
задолженность (в связи с
несвоевременным перечислением
денежных средств ФСС)
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
1
2
налог на
имущество
3
4
5
1 272 727,00
2,2
28 000,00
28 000.00
X
28 000,00
28 000.00
1
Итого:
Код видов расходов 852
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
па платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе,
от иной
налога,
муниципальн
приносящей
подлежащего
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
1
2
гос.пошлина
3
4
5
X
0,00
Итого:
0.00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
Наименование
расходов
Количество
номеров
1
2
3
4
5
6
1
2
3
связь
интернет
1
1
1
12
12
1
X
416,60
1 666,60
5 000,00
20 000,00
5 000,00
20 000,00
X
25 000,00
25 000,00
№ п/п
Итого:
6.2.
X
Количество
платежей в год
7
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
Наименование
показателя
2
тепловая
энергия.Г кл
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
3
4
136,24
2 935,85
5
480 000,00
в т.ч. Кредиторская
задолженность
электрическая
энергия,Квт
7
8
480 000,00
17 409,12
17 409,12
52500
8,00
473 200,00
в т.ч. Кредиторская
задолженность
холодное
водоснабжение
водоотведение
обращение с ТКО
Итого:
6
473 200,00
24 281,76
24 281,76
1100
37,71
41 481,00
1100
43,05
X
48,03
627,06
X
52 833,00
27 000,00
1 074 514,00
X
41 481,00
52 833,00
27 000,00
1 074 514,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость с муниципального
учетом НДС, задания
руб.
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
муниципального
работ (услуг), задания
руб.
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
2
3
4
5
МБДОУ № 31
1
10 000,00
МБДОУ №31
1
35 000,00
МБДОУ №31
1
13 450,00
акарицидная
обработка
лабораторные
исследования
камерная
дезинфекция
предметов быта
дератизация,
дезенсекция
заправка
картриджей
поверка весового
хозяйства
измерение
сопротивления,
заземления
обслуживание
пожарной
сигнализации
промывка системы
отопления
обслуживание
вентиляции
Мониторинг и
обеспечение
работос пособности
объект, и пульт,
оборудования
"СтрелецМониторинг"
пропитка
черд. помещений
Итого:
6
10 000,00
35 000,00
13 450,00
МБДОУ № 31
12
35 000,00
МБДОУ № 31
1
2 000,00
МБДОУ № 31
МБДОУ № 31
10 000,00
1
35 000,00
2 000,00
10 000,00
11 000,00
11 000,00
МБДОУ № 31
12
20 400,00
20 400,00
МБДОУ № 31
1
15 000,00
15 000,00
МБДОУ № 31
1
5 000,00
5 000,00
МБДОУ №31
12
17 400,00
17 400,00
МБДОУ № 31
1
3 000,00
3 000,00
X
X
177 250,00
177 250,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны
1
39 543,00
3
Мониторинг
событий,
мониторинг
состояния
радиоканала связи
объектовой станции
СтрелецМониторинг
1
14 400,00
4
медосмотр,
вакцинация,
обследов сотр на
криптоспоридиоз
3
153 000,00
153 000,00
1
20 500,00
20 500,00
4
32 000,00
32 000,00
2
11 592,00
11 592,00
№ п/п
5
7
8
гигиенич
воспитание
обследование детей
на
паразит, заболевани
я
лицензия на право
установки и
использования
опер.системы
5
39 543,00
17 400,00
9
обслуживание сайта
2
10 000,00
10 000,00
10
Курсы повышения
квалификации ТСО
3
20 309,00
20 309,00
11
Курсы повышения
квалификации
2
5 000,00
5 000,00
12
услуги по
физической охране
1
375 440.00
1
12 000,00
12 000,00
1
65 000,00
65 000,00
I
118 907,70
0,00
X
880 691,70
761 784,00
13
14
15
Программа
энергосбережения
Проект пожарной
сигнализации
Изготовление и
монтаж
молниезащиты
здания
Итого:
6
375 440,00
118 907,70
118 907,70
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всею, сумма, выполнения
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
стоимость, руб.
задания
4)
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5
1
Интерактивное
оборудование ТСО
2
51 500,00
114 825,00
114 825,00
X
114 825,00
114 825,00
Итого:
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
стоимость, руб.
задания
4)
№ п/н
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
2 406 046,10
2
3
4
в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания
Строительные
материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
X
30 000,00
38 181,00
0,00
2 474 227,10
6
280 000,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 126 046,10
65 713,53
30 000,00
38 181,00
318 181,00
2 126 046,10
