Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
Багдасарян Н.В.__________
ь) (расшифровка подписи)
9 " янбсг/°з
20-23
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2 0 2 4 И 2025 ГОДОВ
от VJ" Sfy&Q’PS
20-^г.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное
____________________ дошкольное образовательное учреждение
______________________________«Детский сад №3 1 »
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования
__________________________ Артемовского городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623780,Свердловская область,
____________г. Артёмовский, ул. Тимирязева, д.32
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6677005533
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
383
по ОКЕИ
Раздел 1
П о к а з а те л и по п о с туп л е н и я м и в ы п л а та м уч р еж де ни я
н а 2 0 2 3 го д
О б ъем ф и н ан со во го о б есп еч ен и я , руб.
i=
К о д доп . к л а с си ф и к а ц и и , код цел
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
в том числе
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а п л атн о й
субсидия на
субсидии
Код ВР, кодК О С ГУ
Н аи м ен о в ан и е п о к азател я
К од строки
sи
субсидии
ф инансовое
осн ове и от и ной п р и н осящ ей д о х о д д еятельн ости , в том числе.
на
обеспечение
В сего
вы полнения
м уници пального
за р ам к ам и
осуш еств
су б си д и и на
и н ы е цели
в рам ках
ление
м униципальног
капитальн
зад ан и я
ых
н ого к азн а
всего
установленног
влож ений
чейства
о задани я,
м униципаль
о т иной
ного
прнносящ е
гран т
зад ан и я,
установленн
й доход
ы
деятельн ост
ого
о учреж дению
учреж ден и
и
ю
1
2
3
П о сту п л ен и я от доходов, всего:
100
X
ПО
121
4
5
6
7
18 5 2 6 7 7 9 ,7 0
16 5 1 9 6 0 9 ,0 0
118 9 7 0 ,7 0
X
X
X
16 5 1 9 6 0 9 ,0 0
8
9
10
II
12
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
X
1 7 0 8 2 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 18 9 7 0 ,7 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
13
в том числе:
доходы от собствен ности
(у к а за т ь к аки е)
д о х о д ы о т дви ж и м о го и м ущ ества
11 ]
д о х о д ы о т о к азан и я услуг,
р а б о т(м у н и ц и п а л ь н о е зад а н и е )
120
131
16 5 1 9 6 0 9 ,0 0
121
131
1 7 0 8 2 0 0 ,0 0
X
Д о х о д ы оп п оступ лен ия
р о д и те л ь с к о й платы
1 7 0 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
доходы о т ш траф ов, пени, ины х
су м м п р и н у д и т е л ь н о го изъятия
130
прочие доходы
140
134
141
155
1 8 0 0 0 0 ,0 0
1 8 0 0 0 0 ,0 0
1 8 0 0 0 0 ,0 0
Д обровольны е пож ертвования
гран ты
142
X
X
д о х о д ы о т о т ш траф н ы х сан кц и й
за н а р у ш е н и е за к о н о д а т е л ь с т в а о
заку п ках и н ар у ш ен и е услови й
143
контрактов
д о х о д ы о т оп ерац и й с активам и
152
X
ины е субсидии, п редоставлен ны е
и з бю дж ета
160
152
162
162
200
X
1 18 9 7 0 ,7 0
Д о х о д ы н а и н ы е цели
кап и тал ьн о го характера
В ы платы
по р асх о д ам , всего
X
в то м числе
210
18 5 2 6 7 7 9 ,7 0
16 5 1 9 6 0 9 ,0 0
1 3 9 1 4 0 2 7 ,0 0
13 9 1 4 0 2 7 ,0 0
1 18 9 7 0 ,7 0
0 ,0 0
на вы п л аты п ео со н ал у . всего
из них.
о п л ата тр у д а (м естн ы й )
211
1 1 1 ,2 1 1
65000
2 6 9 6 5 5 4 ,0 0
2 6 9 6 5 5 4 ,0 0
X
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
65001
7 9 3 0 1 0 1 ,0 0
7 9 3 0 1 0 1 ,0 0
X
2 1 1 .2
1 1 1 ,2 1 1
65001
1 02 6 4 5 ,0 0
212
1 1 9 ,2 1 3
65000
8 1 7 3 8 2 ,0 0
8 1 7 3 8 2 ,0 0
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
65003
2 4 0 9 9 9 0 ,0 0
2 4 0 9 9 9 0 ,0 0
X
2 1 2 .2
1 1 9 ,2 1 3
65003
0 ,0 0
из них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
из них:
о п л ата тр у д а (д о п л ата д о М Р О Т )
н ачи слен и я на вы п латы по
о п л а те тр у д а (м е с тн ы й )
н а ч и с л е н и я н а в ы п л а т ы по
о п л ате тр у д а (о б л астн о й )
и з них: н ач и сл ен и я н а вы платы
X
п о о п л а т е т р у д а (д о п л а т а д о
и з них.
в ы п л ата п о с о б и я п о у х о д у за
214
X
215
X
ребенком до 3 лет
к ом ан д и ровоч н ы е расходы
С оциальны е пособия и
ком пенсации персоналу в
X
220
1 1 1 ,2 6 6
65000
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 , 0 0
221
1 1 1 ,2 6 6
65006
5 0 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
X
X
2 8 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
X
X
д е н е ж н о й ф о р м е (м е с т н ы й )
С оциальны е пособия и
ком пенсации персоналу в
уплата налогов, сб о р о в и ины х
из них:
230
231
8 5 1 ,2 9 1
65000
X
232
п рочи е налоги, сборы и ины е
234
8 5 2 ,2 9 1
260
X
261
2 4 4 ,2 2 1
X
65000
р асх о д ы н а закуп ку то в ар о в,
р а б о т , у с л у г , в с е г о ( и з г р .5 .с т р . 1
X
X
233
6500С
4 5 8 4 7 5 2 ,7 0
2 5 7 7 5 8 2 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 1 8 9 7 0 ,7 0
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
т р а н с п о р тн ы е услуги
262
к о м м ун альн ы е услуги , всего
263
X
X
и з н и х : .......
X
X
9 3 0 5 0 0 ,0 0
9 3 0 5 0 0 ,0 0
264
X
Т еп л о вая эн ерги я
2 6 4 .1
2 4 7 ,2 2 3
65007
4 0 0 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 0 ,0 0
Э л ек тр и ч еск ая эн ерги я
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
65011
4 2 0 0 0 0 ,0 0
4 2 0 0 0 0 ,0 0
2 6 4 .3
2 4 4 ,2 2 3
65012
8 3 5 0 0 ,0 0
8 3 5 0 0 ,0 0
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
65015
2 7 0 0 0 ,0 0
2 7 0 0 0 ,0 0
X
В одоснабж ение и водоотведение
В ы воз, захорон ение и
р азм ещ ен и е Т К О
ар е н д н а я плата
265
X
р аб о ты , услуги п о со д ер ж ан и ю
и м у щ ества, всего
185 250,00
267
185 250,00
0,00
р аб о ты , услуги по со д ер ж ан и ю
им ущ ества
2 6 7 .1
2 4 4 ,2 2 5
9 0 6 1 .0 0 2
0 ,0 0
2 6 7 .2
2 4 3 ,2 2 5
9 0 6 .1 0 0 2
0 ,0 0
капитальны й рем онт
в том числе: тек ущ и й рем о н т
2 6 8 .1
здани й и сооруж ен и й
п р о ч и е работы и услуги по
65054
1 8 5 2 5 0 ,0 0
2 6 8 .2
2 4 4 ,2 2 5
2 6 8 .3
2 4 4 ,2 2 5
270
X
270 1
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 ,2
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .3
2 4 3 ,2 2 6
9 0 6 .1 ,0 1 5
0 ,0 0
270 4
2 4 4 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
272
X
2 7 2 .1
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .4 .0 7 2
0 ,0 0
2 7 2 ,4
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
1 85 2 5 0 ,0 0
сод ер ж ан и ю и м ущ ества
п р о ч и е р а б о ты и услуги по
65052
0 ,0 0
сод ер ж ан и ю и м ущ ества
п ро чи е р аботы , услуги, всего
п р о ч и е р аб о ты , услуги
763 092,00
763 092,00
65025
7 4 2 8 8 3 ,0 0
7 4 2 8 8 3 ,0 0
65026
2 0 2 0 9 ,0 0
2 0 2 0 9 ,0 0
X
п р о ч и е р аб о ты , услуги
п р о ч и е р а б о ты , услуги
0,00
п рочи е раб оты , услуги
увели чен и е стои м ости основны х
ср ед ств, всего
увели чение стои м ости основны х
средств
341 995,70
223 025,00
65000
1 0 8 2 0 0 ,0 0
1 08 2 0 0 ,0 0
65013
11 4 8 2 5 ,0 0
11 4 8 2 5 ,0 0
увели чен и е стои м ости основны х
средств
увели чение стоим ости основны х
средств
увели чен и е стои м ости основны х
средств
X
118970,70
11 8 9 7 0 ,7 0
увели чен и е стоим ости
м а тер и ал ь н ы х зап асо в, всего
273
2 3 3 8 9 1 5 ,0 0
4 5 0 7 1 5 ,0 0
2 1 68 2 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 0 ,0 0
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
из них:
п р и о б р етен и е п род уктов питания
65031
0 ,0 0
274
2 4 4 ,3 4 2
2 7 4 .1
2 4 4 ,3 4 2
0 ,0 0
275
2 4 4 ,3 4 3
0 ,0 0
0 ,0 0
X
276
2 4 4 ,3 4 4
3 5 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 ,0 0
X
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
131 7 1 5 ,0 0
131 7 1 5 ,0 0
п р и об ретен и е п родуктов питания
ГСМ
65000
увеличение стоим ости
строи тельн ы х м атериалов
увели чен и е сто и м ости м ягкого
2 7 6 .1
65000
2 4 4 .3 4 5
0 ,0 0
инвентаря
65000
увели чение стоим ости прочих
м атер и ал ьн ы х зап асов
увели чение стоим ости прочих
2 7 6 .2
2 4 4 ,3 4 6
65008
276 3
2 4 4 ,3 4 6
м атери альн ы х зап асов
0 ,0 0
65009
увели чение стоим ости прочих
2 7 6 .4
0 ,0 0
2 4 4 ,3 4 9
X
277
О стато к с р е д с тв на н ачало, го д а.
X
500
X
м естны й бю дж ет
500 1
X
X
областной бю дж ет
5 0 0 .2
X
X
600
X
О с та т о к с р е д с тв н а ко н ец год а
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Раздел 1
П о к а з а те л и по п о с туп л е н и я м и в ы п л а та м уч р еж де ни я
н а 2 0 2 4 го д
О бъем ф и н ан сового об есп ечен и я, руб.
к л а с си ф и к а ц и и , код цег
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
в том числе
п о с ту п л ен и я о т о к а за н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а п л атн о й
субсидии
субси ди я на
субси ди и
ф инансовое
о сн о в е и о т иной п ри н осящ ей д о х о д д еятел ьн о сти , в том числе:
на
за р а м к а м и
обеспечение
В сего
вы полнения
м уници пал ьного
суб си д и и на
и н ы е цели
осуш еств
м униципаль
в рам ках
ление
ного
м униципальног
калитальн
задани я
К од доп
К од ВР,
К од строки
Н аи м ен о в ан и е п о к азател я
кодК О С ГУ
8
всего
ых
ного к азн а
о зад ан и я,
установленног
влож ений
о т ИНОЙ
принося ще
зад ан и я,
установленн
грант
й доход
ы
деятельн ост
ого
чейства
о учреж дению
учреж дени
и
ю
]
2
3
Поступления от доходов, всего:
100
X
ПО
121
4
5
6
7
19 4 9 4 5 5 9 ,0 0
17 6 0 6 3 5 9 , 0 0
0 ,0 0
X
X
X
17 6 0 6 3 5 9 ,0 0
8
9
10
11
12
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
X
1 7 0 8 2 0 0 ,0 0
1 7 0 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
1 8 0 0 0 0 ,0 0
1 8 0 0 0 0 ,0 0
X
13
в том числе:
д о х о д ы о т собствен ности
(у к а за т ь каки е)
доходы от д ви ж и м ого им ущ ества
111
д о х о д ы от о к а за н и я услуг,
р а б о т(м у н и ц и п а л ь н о е зад а н и е )
120
131
17 6 0 6 3 5 9 ,0 0
121
131
1 7 0 8 2 0 0 .0 0
X
Д о х о д ы оп п оступ лен и я
р о д и тельской платы
д оходы от ш траф ов, пени, ины х
су м м п р и н у д и т е л ь н о го и зъяти я
130
прочие доходы
140
134
141
155
X
1 8 0 0 0 0 ,0 0
Д обровольны е пож ертвования
гран ты
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
142
X
доходы от о т ш траф ны х санкций
за н ар у ш ен и е зак о н о д а те л ь с т в а о
закуп ках и н аруш ен и е услови й
143
контрактов
д о х о д ы от операц и й с активам и
X
ины е субсидии, п редоставлен ны е
из бю дж ета
160
152
162
162
200
X
0 ,0 0
X
19 4 9 4 5 5 9 ,0 0
17 6 0 6 3 5 9 ,0 0
14 995 376,00
14 995 376,00
X
X
X
X
X
X
Д о х о д ы на ин ы е цели
кап и тальн ого характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
X
210
X
0 ,0 0
0 ,0 0
на вы п латы п ер со н ал у , всего
из них
о п л а т а тр у д а (м е с тн ы й )
1 1 1 ,2 1 1
65000
2 7 0 6 5 5 4 ,0 0
2 7 0 6 5 5 4 ,0 0
X
1
1 1 1 ,2 1 1
65001
8 8 1 0 6 3 0 ,0 0
8 8 1 0 6 3 0 ,0 0
X
2 1 1 .2
1 1 1 ,2 1 1
65001
1 0 2 6 4 5 ,0 0
212
1 1 9 ,2 1 3
65000
8 1 7 3 8 2 ,0 0
8 1 7 3 8 2 ,0 0
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
65003
2 6 6 0 8 1 0 ,0 0
2 6 6 0 8 1 0 ,0 0
X
2 1 2 .2
1 1 9 ,2 1 3
65003
0 ,0 0
211
из них
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
211
и з них:
о п л ата тр у д а (д о п л ата д о М Р О Т )
н ач и сл ен и я на вы п л аты по
о п л ате тр у д а (м естн ы й )
н ач и сл ен и я на вы п латы по
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
из них. н ачи слен и я н а вы платы
X
по о п л а т е тр у д а (д о п л а т а до
из них
вы п л а та п о с о б и я п о у х о д у за
214
X
215
X
ребенком до 3 лет
ком андировочны е расходы
С оц и альн ы е пособия и
220
1 1 1 ,2 6 6
65000
0 ,0 0
ком пенсации персоналу в
221
1 1 1 ,2 6 6
65006
0 ,0 0
уплата н алогов, сборов и ины х
230
из них
231
ком пенсации персоналу в
X
д е н е ж н о й ф о р м е (м е с тн ы й )
С оциальны е пособия и
8 5 1 ,2 9 1
65000
2 8 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
X
2 8 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
X
X
X
233
п л атеж и (у к азать к аки е)
234
8 5 2 ,2 9 1
р а б о т , у с л у г , в с е г о ( и з г р .5 .с т р .1
260
X
у сл у ги связи
261
2 4 4 ,2 2 1
г о с . п о ш л и н а ___________________ __
X
X
232
п ро чи е н алоги , сб о р ы и ины е
X
65000
р асх о д ы н а зак у п к у то вар о в,
6500С
X
X
4 471 183,00
2 582 983,00
2 5 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
0,00
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1х
1
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
тр ан сп о р тн ы е услуги
262
ко м м у н ал ьн ы е услуги , всего
263
из н их
.......
X
X
X
X
9 3 0 5 0 0 ,0 0
9 3 0 5 0 0 ,0 0
264
X
Т еп л о вая эн ерги я
2 6 4 .1
2 4 7 ,2 2 3
65007
4 0 0 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 0 ,0 0
Э л ек тр и ч еская эн ерги я
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
65011
4 2 0 0 0 0 ,0 0
4 2 0 0 0 0 ,0 0
2 6 4 .3
2 4 4 ,2 2 3
65012
8 3 5 0 0 ,0 0
83 5 0 0 ,0 0
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
65015
2 7 0 0 0 ,0 0
2 7 0 0 0 ,0 0
185 250,00
185 250,00
X
В одоснабж ение и водоотведение
В ы воз, зах о р о н ен и е и
р азм ещ ен и е Т К О
ар е н д н а я плата
265
X
работы , услуги п о сод ерж ан и ю
и м ущ ества, всего
267
0,00
р а б о ты , услуги п о с о д е р ж а н и ю
им ущ ества
2 6 7 .1
2 4 4 ,2 2 5
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
2 6 7 .2
2 4 3 ,2 2 5
9 0 6 1 .0 0 2
0 ,0 0
капитальны й рем онт
в том числе: текущ ий рем онт
2 6 8 .1
здани й и сооруж ений
п ро чи е работы и услуги по
65054
1 8 5 2 5 0 ,0 0
2 6 8 .2
2 4 4 ,2 2 5
268 3
2 4 4 ,2 2 5
270
X
2 7 0 .1
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 ,2
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .3
2 4 3 ,2 2 6
9 0 6 1 .0 1 5
0 ,0 0
2 7 0 .4
2 4 4 ,2 2 6
906 1 002
0 ,0 0
272
X
2 7 2 .1
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .4 ,0 7 2
0 ,0 0
2 7 2 ,4
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
1 85 2 5 0 ,0 0
содерж ан и ю им ущ ества
п р о чи е работы и услуги по
65052
0 ,0 0
содерж ан и ю им ущ ества
п ро чи е р аб о ты , услуги, всего
п р о ч и е р аб о ты , услуги
742 883,00
742 883,00
65025
7 4 2 8 8 3 ,0 0
7 4 2 8 8 3 ,0 0
65026
0 ,0 0
X
п р о ч и е р аб о ты , услуги
п р о ч и е р аб о ты , услуги
0,00
п р о ч и е р а б о ты , услуги
увели чение стоим ости основны х
ср ед ств, всего
248 635,00
248 635,00
65000
1 0 8 2 0 0 ,0 0
1 0 8 2 0 0 ,0 0
65013
1 40 4 3 5 ,0 0
1 4 0 4 3 5 ,0 0
у вели чен и е стои м ости о сн овн ы х
средств
увели чен и е стоим ости основны х
средств
увеличение стоим ости основны х
средств
увели чение стои м ости осн овн ы х
средств
X
0,00
увел и чен и е стоим ости
м атер и ал ь н ы х зап асо в, всего
273
из них:
п ри об ретен и е п род уктов питания
65031
2 3 3 8 9 1 5 ,0 0
4 5 0 7 1 5 ,0 0
2 1 68 2 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 0 ,0 0
увели чен и е стоим ости
строи тельн ы х м атериалов
увели чен и е стои м ости м ягкого
у вели чен и е стои м ости прочих
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 4 4 ,3 4 2
0 ,0 0
275
2 4 4 ,3 4 3
0 ,0 0
0 ,0 0
X
276
2 4 4 ,3 4 4
3 5 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 ,0 0
X
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
131 7 1 5 ,0 0
131 7 1 5 ,0 0
65000
65000
2 7 6 .1
2 4 4 .3 4 5
0 ,0 0
65000
2 7 6 .2
2 4 4 ,3 4 6
65008
2 7 6 .3
2 4 4 ,3 4 6
0 ,0 0
65009
276 4
0 ,0 0
2 4 4 ,3 4 9
X
277
О стато к ср ед ств на н ачало, года,
X
2 7 4 .1
увеличение стоим ости прочих
м атер и ал ьн ы х зап асо в
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
2 4 4 ,3 4 2
увел и чен и е стои м ости п рочи х
м атериальны х зап асов
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
274
п ри об ретен и е п род ук тов питания
ГСМ
0 ,0 0
X
X
500
X
м естны й б ю дж ет
500 1
X
X
областной бю дж ет
500 2
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Раздел 1
П о к а з а те л и по п о с туп ле н и я м и в ы п л а т а м уч р еж де ни я
О бъем ф и н ан со во го об есп ечен и я, руб.
S
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
К о д д о п . к л а с с и ф и к а ц и и , к о д цел
в том числе
п о сту п л ен и я о т о к азан и я у сл у г (вы п о л н ен и я р аб о т) на п латн ой
с у б с и д и я на
субсидии
код К О С Г У
К од ВР,
Н аи м ен о в ан и е п о к азател я
К од строки
н а 2 0 2 5 го д
>5
субсидии
ф инансовое
осн ов е и о т и ной п р и н о ся щ ей д оход д еятел ьн ости , в том числе:
на
обеспечение
за р а м к ам и
осущ еств
В сего
вы полнения
су б си д и и на
м уни ц и п альн ого
и н ы е цели
в рам ках
ление
м униципальног
капитальн
задани я
ых
м униципаль
От иной
н о го
задани я,
всего
но го к а зн а
о задан и я,
устан овлен н ог
влож ений
чейства
о учреж дению
установленн
приносяш е
гран т
й доход
деятельн ост
ы
ого
и
учреж дени
ю
]
2
3
П о сту п л ен и я о т д оходов, всего:
100
X
] 10
121
4
5
6
7
2 0 0 7 7 9 7 0 ,7 0
18 0 7 0 8 0 0 ,0 0
1 18 9 7 0 ,7 0
X
X
X
18 0 7 0 8 0 0 ,0 0
8
9
10
11
12
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
X
1 7 0 8 2 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
1 18 9 7 0 ,7 0
X
118 9 7 0 ,7 0
X
X
X
X
X
X
1 9 9 5 9 0 0 0 ,0 0
1 8 0 7 0 8 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
210
15 4 5 4 2 0 0 ,0 0
1 5 4 5 4 2 0 0 ,0 0
211
1 1 1 ,2 1 1
65000
2 7 0 6 5 5 4 ,0 0
2 7 0 6 5 5 4 ,0 0
X
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
65001
9 163 0 2 9 ,0 0
9 163 0 2 9 ,0 0
X
211 2
1 1 1 ,2 1 1
65001
1 0 2 6 4 5 ,0 0
212
1 1 9 ,2 1 3
65000
8 1 7 3 8 2 ,0 0
8 1 7 3 8 2 ,0 0
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
65003
2 7 6 7 2 3 5 ,0 0
2 7 6 7 2 3 5 ,0 0
X
2 1 2 .2
1 1 9 ,2 1 3
65003
0 ,0 0
13
в том числе:
д оходы о т собствен н ости
(у к азать к аки е)
д оход ы о т д ви ж и м ого им ущ ества
П1
д о х о д ы о т о к а за н и я услуг,
р а б о т(м у н и ц и п а л ь н о е зад ан и е)
120
131
18 0 7 0 8 0 0 ,0 0
121
131
1 7 0 8 2 0 0 ,0 0
X
Д оход ы оп поступ лен и я
р о д и те л ь с к о й платы
1 7 0 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
д оход ы о т ш траф ов, пени, ины х
су м м п ри н у д и тел ьн о го изъятия
130
прочие доходы
140
134
141
155
1 8 0 0 0 0 ,0 0
1 8 0 0 0 0 ,0 0
1 8 0 0 0 0 ,0 0
Д обровольны е пож ертвования
гран ты
142
X
X
д о х о д ы о т о т ш траф ны х санкций
за наруш ен ие законодательства о
заку п ках и н аруш ен и е услови й
143
контрактов
д о х о д ы о т о п ерац и й с активам и
X
ины е субсидии, предоставлен ны е
из бю дж ета
160
152
162
162
200
X
X
X
X
X
X
Д о х о д ы на и н ы е цели
кап и тальн ого характера
В ы платы
по расходам , всего
в том числе
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
на вы п л аты п ер со н ал у . всего
из них:
о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )
из них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
из них:
о п л ата тр у д а (д о п л ата д о М Р О Т )
н ач и сл ен и я на вы п латы по
о п л ате тр у д а (м естн ы й )
н ач и сл ен и я на вы п л аты по
о п л а те тр у д а (о б л а с тн о й )
из них
н ач и сл ен и я на вы платы
X
п о о п л а т е т р у д а (д о п л а та д о
из них'
в ы п л ата п о с о б и я п о у х о д у за
214
X
215
X
реб ен ком д о 3 лет
ком андировоч ны е расходы
С оциальны е пособия и
ком пенсации персоналу в
220
1 1 1 ,2 6 6
65000
0 ,0 0
221
1 1 1 ,2 6 6
65006
0 ,0 0
X
д е н е ж н о й ф о р м е (м е с т н ы й )
С оциальны е пособия и
ком пенсации персоналу в
уплата налогов, сб о р о в и ины х
из них
230
231
8 5 1 ,2 9 1
65000
2 8 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
X
X
2 8 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
X
X
X
232
прочи е налоги , сб оры и ины е
X
X
233
234
8 5 2 ,2 9 1
р а б о т , у с л у г , в с е г о ( и з г р .5 .с т р .1
260
X
у сл у ги связи
261
2 4 4 ,2 2 1
X
65000
р асх о д ы на закуп ку то в ар о в,
65000
4 4 7 6 8 0 0 ,0 0
2 5 8 8 6 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
тр а н с п о р тн ы е услуги
262
ком м у н ал ьн ы е услуги , всего
263
из них
,
.
X
X
X
X
9 3 0 5 0 0 ,0 0
9 3 0 5 0 0 ,0 0
264
X
Т еп л о вая эн ерги я
2 6 4 .1
2 4 7 ,2 2 3
65007
4 0 0 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 0 ,0 0
Э л ек тр и ч еская энергия
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
65011
4 2 0 0 0 0 ,0 0
4 2 0 0 0 0 ,0 0
2 6 4 .3
2 4 4 ,2 2 3
65012
8 3 5 0 0 ,0 0
83 5 0 0 ,0 0
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
65015
2 7 0 0 0 ,0 0
2 7 0 0 0 ,0 0
185 250,00
185 250,00
X
В одоснабж ение и водоотведение
В ы воз, зах о р о н ен и е и
р азм ещ ен и е Т К О
ар е н д н а я плата
265
X
р аб о ты , услуги по со д ер ж ан и ю
и м у щ ества, всего
267
0,00
р аб о ты , у сл у ги по с о д ер ж ан и ю
им ущ ества
2 6 7 .1
2 4 4 ,2 2 5
9 0 6 .1 0 0 2
0 ,0 0
2 6 7 .2
2 4 3 ,2 2 5
906 1 002
0 ,0 0
капитальны й рем онт
в том числе, текущ и й рем он т
268 1
здани й и сооруж ен и й
п ро чи е работы и услуги по
65054
1 8 5 2 5 0 ,0 0
2 6 8 .2
2 4 4 ,2 2 5
2 6 8 .3
2 4 4 ,2 2 5
270
X
2 7 0 .1
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
2 7 0 .3
2 4 3 ,2 2 6
9 0 6 .1 .0 1 5
0 ,0 0
270 4
2 4 4 ,2 2 6
9 0 6 .1 ,0 0 2
0 ,0 0
272
X
2 7 2 .1
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .4 .0 7 2
0 ,0 0
2 7 2 ,4
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 2
0 ,0 0
185 2 5 0 ,0 0
со д ерж ан и ю и м ущ ества
п р о ч и е р аб о ты и услуги по
65052
0 ,0 0
содерж ан и ю им ущ ества
п ро чи е р аб оты , услуги, всего
прочи е р аб о ты , услуги
742 883,00
742 883,00
65025
7 4 2 8 8 3 ,0 0
7 4 2 8 8 3 ,0 0
65026
0 ,0 0
X
п р о ч и е р а б о ты , услуги
0,00
п р о ч и е р аб о ты , услуги
п р о ч и е р аб о ты , услуги
у вели чен и е стои м ости основны х
с р е д с т в ,в с е г о
254 252,00
254 252,00
65000
1 08 2 0 0 ,0 0
1 08 2 0 0 ,0 0
65013
1 4 6 0 5 2 ,0 0
1 4 6 0 5 2 ,0 0
увели чен и е стои м ости основны х
средств
увели чен и е стои м ости основны х
средств
увели чение стои м ости основны х
средств
у вели чен и е стои м ости о сн овн ы х
средств
X
0,00
увели чен и е стои м ости
м а те р и а л ь н ы х зап асо в, всего
273
из них:
п риобретен ие продуктов питания
65031
4 5 0 7 1 5 ,0 0
2 1 68 2 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
X
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
1 8 8 8 2 0 0 ,0 0
] 8 8 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
274
2 4 4 ,3 4 2
2 7 4 .1
2 4 4 ,3 4 2
0 ,0 0
275
2 4 4 ,3 4 3
0 ,0 0
0 ,0 0
X
276
2 4 4 ,3 4 4
3 5 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 ,0 0
X
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
131 7 1 5 ,0 0
131 7 1 5 , 0 0
п ри об ретен и е п родуктов питания
ГСМ
2 3 3 8 9 1 5 ,0 0
65000
увел и чен и е стоим ости
0 ,0 0
строи тельн ы х м атериалов
увели чен и е сто и м ости м ягкого
65000
2 7 6 .1
2 4 4 .3 4 5
65000
увели чение стои м ости прочих
м атери ал ьн ы х зап асов
увели чение стоим ости прочих
2 7 6 .2
2 4 4 ,3 4 6
2 7 6 .3
2 4 4 ,3 4 6
65008
у вели чен и е стои м ости прочих
м атери ал ьн ы х зап асов
0 ,0 0
65009
2 7 6 .4
0 ,0 0
2 4 4 ,3 4 9
X
277
О с т а т о к с р е д с т в н а н ач ал о , год а,
X
500
X
м естны й бю дж ет
500 1
X
X
областной б ю д ж ет
5 0 0 .2
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4,2,
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4,2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1 4.4.2.
2.
Год начала
закупки
X
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Емельянова Ю.Б.
И.о. заведую щ его__________
(должность)
(подгадь) (расшифровка подписи)
Р9- HHibotiioiS
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименовал^должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
4 476 800,00
X
2 577 582,00
2 582 983,00
2 588 600,00
X
2 577 582,00
2 582 983,00
2 588 600,00
118 970,70
X
1 888 200,00
X
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Горшкова О.В.
4 471 183,00
4 584 752,70
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
(фамилия, инициалы)
0,00
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Бухгалтер
0,00
X
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
(должность)*'
4 476 800,00
X
в том числе по году начала закупки:
Исполнитель
4 471 183,00
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
Руководитель учреждения
4 584 752,70
на 2025 г,
(второй год
планового
периода)
7
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
на 2024 г.
на 2023 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6
8(34363)2-48-41
(телефон)
X
4 584 752,70
4 471 183,00
4 476 800,00
2 Р асчет доходов на выполнение муниципального задания (К О С Г У 131 )(стр. 120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
год)
на 2024 год ( на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
177 868,15
189 810.46
194 914,21
21
21
21
3 735 231,17
3 986 019,63
4 093 198,33
X
177 868,15
180 810.46
194 914,21
70
70
70
12 450 770.58
13 286 732,12
13 643 994,42
Присмотр и уход (от 1 года до j лет)
X
3 358,32
3 358,32
3 358,32
21
21
21
70 524,75
70 524,75
70 524,75
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
3 358,32
3 358,32
3 358,32
70
70
70
235 082,50
235 082,50
235 082,50
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
X
на 2023 год
(текущий
финансовый
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дош кольною образования (о i 1
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
планово! о
планового
периода)
периода)
общий о б ъ е м планируем ы х поступлений, руб
7
на 2023 год (текущий
финансовый год)
9
8
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год плановою периода)
ю
iI
года до 3 л ет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от j
лет до 8 лет)
-
-
-
-
программа)
Налог на имущество, земельный налог
X
Итого
121
X
X
X
28 000,00
28 000,00
28 000,00
16 519 609,00
17 606 359,00
18 070 800,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
140
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
180 000,00
180 000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
180 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Итого
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1 708 200,00
121
1 708 200,00
на 2024 год (на на 20245год
первый год
(на второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1 708 200,00
1 708 200,00
1 708 200,00
1 708 200,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
118 970,70
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027годов"
Итого
X
X
160
118 970,70
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С редн ем есячн ы й разм ер оп латы труда н а одного работника, руб.
в том числе:
У становленная
по вы платам
численность
№ п/п
группа
долж ностей
(количество
ставок), единиц
(гр аф а 3
ш татного
расписания)
всего (гр.5
+гр.6+ гр.7+ гр.8
)
ком пенсационног
по долж ностном у о х а р а к т е р а (з а
окладу (граф а 7
вредн ы е и
ш татного
расписания из
оп асн ы е условия
расчета на одну
ш татн ого
расп и сан и я из
расч ета на одну
ставку)
труда) граф а 8
Ф онд оплаты
по выплатам
по вы платам
Районны й
ко эф ф ициент
тр у да в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
ком пенсационно стим улирую щ его
го характера*
характера**
Ф онд оплаты
тр у д а в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
ставку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
АУП
2
18 639,62
13 789,94
0
858,66
3 991,02
1,15
42 871,20
514 453,51
У ВП
работники
п ищ еблока
МОП
0,00
0
3,5
14 253,11
9 124,00
7,3
14 926,30
9 124,00
279,43
1,15
858,66
3 991,02
1,15
57 368,77
688 425,21
858,66
4 943,64
1,15
125 306,26
1 503 675,28
225 546,23
2 706 554,00
МОП
0,00
МОП
0,00
0
МОП
0,00
0
1,15
МОП
0,00
0
1,15
Итого:
12,8
X
1,15
X
X
1,15
X
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения областной бюджет
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
АУП
2,00
24 206,61
20 729,18
0,00
807,18
2 670,25
1,15
55 675,20
668 102,44
2
УВП
6,00
12 601,43
9 124,00
0,00
807,18
2 670,25
1,15
86 949,87
1 043 398,40
3
педагогическ
ие работники
13,50
33 647,88
13 888,33
0,00
807,18
18 952,37
1,15
522 383,34
6 268 600,16
Итого:
21,50
X
X
X
X
X
X
665 008,37
7 980 101,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
595442,00
2706554,00
595442,00
X
83903,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2706554,00
78490,00
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2706554,00
5413,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2706554,00
138037,00
X
817 382,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
1 755 622,00
7 980 101,00
1 755 622,00
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
в том ч и сл е:
по с т а в к е 2 2 ,0 %
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
X
247 384,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
7 980 101,00
231 423,00
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
7 980 101,00
15 961,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
7 980 101,00
406 984,00
X
2 409 990,00
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в то м чи сле:
№ п/п
Н аим енование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
В сего, сум м а
Заснет
З а сч ет
исчи сленн ого
су б с и д и и н а
су б с и д и и на
п осту п л ен и й от
н алога,
ф и н а н со в о е
и н ы е цели
о к аза н и я у с л у г
подлеж ащ его
о б ес п е ч ен и е
н а п л атн о й
в ы п о л н ен и я
о сн ове, о т и н ой
у п л а т е , р у б . (гр .
3 х гр . 4 / 1 0 0 )
З а сч ет
м униципальн
п р и н о сящ ей
о го за д а н и я
доход
дея тел ьн о сти
1
1
2
н ал о г на
и м ущ ество
3
4
5
1 2 7 2 7 2 7 ,0 0
2 ,2
2 8 0 0 0 ,0 0
28 0 0 0 ,0 0
X
2 8 0 0 0 ,0 0
28 0 0 0 ,0 0
И того:
Код видов расходов 852
в то м чи сл е:
№ п/п
Н аим енование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
З а сч е т
су б с и д и и н а
су б с и д и и н а
п осту п л ен и й о т
В сего, сум м а
ф и н ан со в о е
и н ы е цели
о казан и я у с л у г
исчи сленн ого
о б ес п е ч ен и е
н а п л атн о й
н алога,
в ы п о л н ен и я
осн о ве, о т иной
подлеж ащ его
у п л а т е , р у б . (г р .
м униципальн
п р и н осящ ей
о го зад ан и я
ДОХОД
д ея тел ь н о сти
Зхгр. 4/100)
1
1
2
3
4
5
X
0 ,0 0
г о с .п о ш л и н а
Итого:
З а сч ет
З а сч ет
0 ,0 0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
СВЯЗЬ
3
1
4
12
2
интернет
1
1
X
3
Итого:
6.2.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Все го,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
12
5
416,60
1 666,60
20 000,00
7
5 000,00
20 000,00
1
X
X
25 000,00
25
6
5 000,00
8
000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
Наименование
показателя
2
тепловая
энергия, Гкл
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
3
4
136,24
2 935,85
5
6
400 000,00
в т.ч. Кредиторская
задолженность
8
400 000,00
0,00
электрическая
энергия,Квт
52500
8,00
420 000,00
холодное
водоснабжение
981,17
37,71
37 000,00
водоотведение
968,14
48,03
46 500,00
обращение с ТКО
43,05
X
627,06
X
Итого:
7
X
420 000,00
37 000,00
27 000,00
46 500,00
27 000,00
930 500,00
930 500,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
3
4
5
X
X
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
акарицидная
обработка
лабораторные
исследования
камерная
дезинфекция
предметов быта
дератизация,
дезенсекция
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
финансовое
иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего,
выполнения
платной
стоимость
основе, от
муниципального
работ (услуг), задания
иной
руб.
приносящей
доход
деятельности
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
5
М БДОУ № 31
1
10 000,00
М БДОУ № 31
1
35 000,00
М БДОУ № 3 1
1
13 450,00
6
7
10 000,00
35 000,00
13 450,00
М БДОУ № 3 1
12
35 000,00
5
заправка
картриджей
М БДОУ № 31
1
10 000,00
6
поверка весового
хозяйства
М БДОУ № 3 1
7
измерение
сопротивления,
заземления
М БДОУ № 3 1
8
обслуживание
пожарной
сигнализации
М БДОУ № 31
9
промывка системы
отопления
М БДОУ № 3 1
10
обслуживание
вентиляции
М БДОУ № 3 1
1
5 000,00
5 000,00
М БДОУ № 31
12
17 400,00
17 400,00
М БДОУ № 3 1
1
3 000,00
10 000,00
1
35 000,00
10 000,00
10 000,00
11 000,00
11 000,00
12
20 400,00
20 400,00
1
15 000,00
15 000,00
Мониторинг и
обеспечение
работоспособности
11
12
объект, и пульт,
оборудования
"СтрелецМониторинг"
пропитка
черд.помещений
Итого:
X
X
185 250,00
3 000,00
185 250,00
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны
1
39 543,00
3
Мониторинг
событий,
мониторинг
состояния
радиоканала связи
объектовой станции
СтрелецМониторинг
1
14 400,00
4
медосмотр,
вакцинация
3
168 000,00
168 000,00
5
гигиенич
воспитание
1
20 500,00
20 500,00
7
обследование детей
на
паразит, заболевани
я
4
32 000,00
32 000,00
8
аттестация рабочих
мест
1
0,00
9
обслуживание
сайта, из готовлен ие
ЭП
2
10 000,00
10 000,00
10
Курсы повышения
квалификации ТСО
3
20 209,00
20 209,00
11
Курсы повышения
квалификации
2
5 000,00
5 000,00
12
услуги по
физической охране
1
375 440,00
375 440,00
13
Программа
энергозбережения
1
10 000,00
10 000,00
14
Проект пожарной
сигнализации
1
65 000,00
65 000,00
X
763 092,00
763 092,00
№ п/п
Итого:
5
39 543,00
17 400,00
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств________________________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
№ пУп
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
Интерактивное
оборудование ТСО
2
51 500,00
114 825,00
114 825,00
Утю г
покрывало
противопожарное
кровать детская
2
5 000,00
10 000,00
10 000,00
I
3 000,00
3 000,00
5
15 040,00
75 200,00
75 200,00
Кресло офисное
Установка
молниезащиты
здания
2
10 000,00
20 000,00
20 000,00
1
118 970,70
118 970,70
X
341 995,70
2
3
4
5
6
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
3 000,00
118 970,70
Итого:
223 025,00
118 970,70
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
2 168 200,00
6
280 000,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
1 888 200,00
в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания
2
3
4
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
166 715,00
4 000,00
X
2 338 915,00
166 715,00
4 000,00
450 715,00
1 888 200,00
МУНИЦИПАЛЬНО
Е БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №
31"
Подписано цифровой
подписью:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ
САД № 31"
Дата: 2023.01.19 10:16:32
+05'00'
