Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
Багдасарян Н.В.
толпись) (расшифровка подписи)
"
44
"
P
i e
О ) Ч*
r
^ - аС
20 / 3
А
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
ОТ
"М" r t c r p j q
20 23 г.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное бюджетное
__________________ дошкольное образовательное учреждение
___________________________ «Детский сад №31»
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования
________________________Артемовского городского округа
Адрес фактического
местонахождения
623780,Свердловская область,
___________г. Артёмовский, ул. Тимирязева, д.32
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6677005533
Код участника бюджетного процесса___________ _____
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
667701001
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
2
100
3
X
110
121
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
5
19 090 144,70
4
111
120
131
17 082 974,00
121
131
1 708 200,00
140
134
180000,00
141
155
субсидии на
иные цели
6
17 082 974,00
7
118 970,70
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17 082 974,00
X
X
0,00
X
X
1 708 200,00
1 708 200,00
0,00
X
X
X
X
X
X
180 000,00
180 000,00
X
X
130
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
118 970,70
X
118 970,70
X
X
X
X
X
X
19 101 190,80
17 082 974,00
1 899 246,10
1 899 246,10
14 477 392,00
14 477 392,00
142
X
143
160
152
162
162
200
X
65000
2 696 554,00
2 696 554,00
X
211.1
111,211
65001
8 362 792,00
8 362 792,00
X
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.2
111,211
65001
102 645,00
212
119,213
65000
817 382,00
817 382,00
X
212.1
119,213
65003
2 540 664,00
2 540 664,00
X
212.2
119,213
65003
0,00
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
гос. пошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
9
1 888 200,00
X
211
из них: начисления на выплаты
по оплате труда (доплата до
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносяще
грант
задания,
о задания,
й доход
установленн
ы
установленног
деятельност
ого
о учреждению
и
учреждени
ю
10
11
12
13
1 888 200,00
0,00
0,00
X
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
X
210
X
118 970,70
X
X
X
X
X
0,00
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
10 000,00
10 000,00
221
111,266
65006
50 000,00
50 000,00
230
28 000,00
28 000,00
X
X
231
28 000,00
28 000,00
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
851,291
234
852,291
260
X
261
244,221
65000
X
65000
65000
4 595 798,80
2 577 582,00
25 000,00
25 000,00
1 899 246,10
118 970,70
X
1 899 246,10
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
941 314,00
941 314,00
65007
65011
400 000,00
420 000,00
400 000,00
420 000,00
244,223
65012
94 314,00
94 314,00
244,223
65015
27 000,00
27 000,00
X
X
265
X
185 250,00
267
267.1
244,225 906.1.002
0,00
267.2
243,225 906.1.002
0,00
185 250,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.1
65054
185250,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226 906.1.015
0,00
270.4
244,226 906.1.002
0,00
65052
185 250,00
0,00
776 684,00
776 684,00
65025
756 475,00
756 475,00
65026
20 209,00
20 209,00
X
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
X
X
366 995,70
248 025,00
272.1
244,310
65000
133 200,00
133 200,00
272.2
244,310
65013
114 825,00
114 825,00
272.3
244,310 906.4.072
0,00
272,4
244,310 906.1.002
0,00
272
273
118 970,70
2 300 555,10
401 309,00
2 179 246,10
280 000,00
0,00
X
1 899 246,10
1 899 246,10
X
1 899 246,10
1 899 246,10
1 899 246,10
1 899 246,10
274
244,342
274.1
244,342
0,00
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,344
35 000,00
35 000,00
X
4 000,00
4 000,00
82 309,00
82 309,00
276.1
276.2
276.3
65031
65000
65000
244.345
65000
244,346
65008
244,346
0,00
0,00
65009
276.4
0,00
244,349
X
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
118970,70
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
58 131,86
47 085,76
11 046,10
11 046,10
X
X
X
54 093,03
4 038,83
43 046,93
4 038,83
11 046,10
11 046,10
4 038,83
4 038,83
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
6
17 606 359,00
7
0,00
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17 606 359,00
X
X
0,00
X
X
1 708 200,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 888 200,00
1 888 200,00
2
100
3
X
по
121
131
17 606 359,00
121
131
1 708 200,00
130
140
134
141
155
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
180000,00
142
всего
9
1 888 200,00
180 000,00
за рамками
муниципапь
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносяще
задания,
грант
о задания,
й доход
установленн
ы
установленног
деятельност
ого
о учреждению
и
учреждени
ю
10
11
12
13
1 888 200,00
0,00
0,00
X
1 708 200,00
0,00
X
X
X
X
180 000,00
X
X
143
0,00
X
19 494 559,00
17 606 359,00
14 995 376,00
14 995 376,00
65000
2 706 554,00
2 706 554,00
X
111,211
65001
8 810 630,00
8 810 630,00
X
211.2
111,211
65001
102 645,00
212
119,213
65000
817 382,00
817 382,00
X
212.1
119,213
65003
2 660 810,00
2 660 810,00
X
212.2
119,213
65003
0,00
160
152
162
162
200
X
211.1
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
гос. пошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
5
19 494 559,00
4
120
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
Всего
111
211
из них: начисления на выплаты
по оплате труда (доплата до
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Код доп. классификации, код цел
субсидии
субсидии на
иные цели
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
>5
2и
X
X
210
X
0,00
X
215
X
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
X
X
X
X
0,00
X
214
220
X
X
230
28 000,00
28 000,00
X
X
231
28 000,00
28 000,00
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
851,291
234
852,291
260
X
261
244,221
65000
65000
65000
4 471 183,00
2 582 983,00
25 000,00
25 000,00
1 888 200,00
0,00
X
1 888 200,00
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
930 500,00
930 500,00
65007
65011
400 000,00
420 000,00
400 000,00
420 000,00
244,223
65012
83 500,00
83 500,00
244,223
65015
27 000,00
27 000,00
X
X
X
265
185 250,00
267
267.1
244,225 906.1.002
0,00
267.2
243,225 906.1.002
0,00
185 250,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.1
268.2
244,225
65054
185250,00
268.3
244,225
65052
0,00
185 250,00
270
X
742 883,00
742 883,00
270.1
244,226
65025
742 883,00
742 883,00
270.2
244,226
65026
0,00
270.3
243,226 906.1.015
0,00
270.4
244,226 906.1.002
0,00
X
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
X
248 635,00
248 635,00
65000
108 200,00
108 200,00
65013
140 435,00
140 435,00
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310 906.4.072
0,00
272,4
244,310 906.1.002
0,00
273
450 715,00
2 168 200,00
280 000,00
1 888 200,00
1 888 200,00
X
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
0,00
0,00
244,342
274.1
244,342
0,00
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,344
35 000,00
35 000,00
X
276.1
244.345
4 000,00
4 000,00
131 715,00
131 715,00
244,346
276.3
244,346
65000
65000
65000
65008
0,00
0,00
65009
276.4
0,00
244,349
X
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
0,00
X
274
276.2
65031
2 338 915,00
0,00
500
X
500.1
500.2
X
X
X
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
6
18 070 800,00
7
118 970,70
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18 070 800,00
X
X
0,00
X
X
1 708 200,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
118 970,70
X
118 970,70
X
X
X
X
X
X
19 959 000,00
18 070 800,00
1 888 200,00
1 888 200,00
15 454 200,00
15 454 200,00
2
100
3
X
110
121
Всего
5
20 077 970,70
4
111
120
131
18 070 800,00
121
131
1 708 200,00
130
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Код доп. классификации, код цел
субсидии
субсидии на
иные цели
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
160
152
162
162
111,211
65000
2 706 554,00
2 706 554,00
X
211.1
111,211
65001
9 163 029,00
9 163 029,00
X
из них:
оплата труда (доплата до МРОТ)
211.2
111,211
65001
102 645,00
212
119,213
65000
817 382,00
817 382,00
X
212.1
119,213
65003
2 767 235,00
2 767 235,00
X
212.2
119,213
65003
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
гос.пошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
9
1 888 200,00
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносяще
задания,
грант
о задания,
й доход
ы
установленн
установленног
деятельност
ого
и
о учреждению
учреждени
ю
10
12
13
11
1 888 200,00
0,00
0,00
X
1 708 200,00
0,00
X
X
X
X
180 000,00
X
X
143
211
из них: начисления на выплаты
по оплате труда (доплата до
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
всего
180 000,00
180000,00
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодКОСГУ
2
200
X
X
210
X
0,00
X
215
X
111,266
65000
0,00
221
111,266
65006
0,00
230
X
X
X
X
0,00
X
214
220
X
X
28 000,00
28 000,00
X
X
28 000,00
28 000,00
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
231
851,291
234
852,291
260
X
261
244,221
65000
65000
65000
4 476 800,00
2 588 600,00
25 000,00
25 000,00
1 888 200,00
0,00
X
1 888 200,00
0,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: ....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
930 500,00
930 500,00
65007
65011
400 000,00
420 000,00
400 000,00
420 000,00
244,223
65012
83 500,00
83 500,00
244,223
65015
27 000,00
27 000,00
185 250,00
185 250,00
X
X
265
X
267
267.1
244,225 906.1.002
0,00
267.2
243,225 906.1.002
0,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.1
65054
185250,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
270.3
243,226 906.1.015
0,00
270.4
244,226 906.1.002
0,00
65052
185 250,00
0,00
742 883,00
742 883,00
65025
742 883,00
742 883,00
65026
0,00
X
0,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
ГСМ
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости мягкого
инвентаря
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
272
X
272.1
244,310
272.2
244,310
272.3
244,310 906.4.072
0,00
272,4
244,310 906.1.002
0,00
X
254 252,00
254 252,00
65000
108 200,00
108 200,00
65013
146 052,00
146 052,00
273
2 338 915,00
450 715,00
2 168 200,00
280 000,00
0,00
X
1 888 200,00
1 888 200,00
X
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
0,00
0,00
274
244,342
274.1
244,342
0,00
275
244,343
0,00
0,00
X
276
244,344
35 000,00
35 000,00
X
4 000,00
4 000,00
131 715,00
131 715,00
276.1
276.2
276.3
65031
65000
65000
244.345
65000
244,346
65008
244,346
0,00
0,00
65009
276.4
0,00
244,349
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
0,00
X
500
X
500.1
500.2
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1.2.
3
4
260
X
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1.1.
Коды строк
Год начала
закупки
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Заведующий
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
/У /»/
20^5 г
Емельянова Ю.Б.
(подпись)‘Vmacnradi
'"'(расшифровка подписи)
Горшкова О.В.
(фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименованиедрлжности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
20 ■У г.
4 471 183,00
4 476 800,00
X
X
107 404,41
X
4 488 394,39
X
2 535 891,12
2 582 983,00
2 588 600,00
X
2 535 891,12
2 582 983,00
2 588 600,00
0,00
0,00
4 471 183,00
4 476 800,00
X
X
X
118 970,70
X
X
X
1 833 532,57
X
1 833 532,57
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
1 888 200,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Руководитель учреждения
4 595 798,80
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Сумма
на 2024 г.
на 2023 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6
8(34363) 2-48-41
(телефон)
X
4 488 394,39
4 471 183,00
4 476 800,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
184 058,98
189 810,46
194 914,21
21
21
21
3 865 238,48
3 986 019,63
4 093 198,33
X
184 058,98
189 810,46
194 914,21
70
70
70
12 884 128,27
13 286 732,12
13 643 994,42
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
3 358,32
3 358,32
3 358,32
21
21
21
70 524,75
70 524,75
70 524,75
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
3 358,32
3 358,32
3 358,32
70
70
70
235 082,50
235 082,50
235 082,50
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Налог на имущество, земельный налог
Итого
31
X
-
-
-
X
121
X
X
X
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7
8
-
9
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
11
-
28 000,00
28 000,00
28 000,00
17 082 974,00
17 606 359,00
18 070 800,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компенсации затрат
Итого
2
X
140
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
180 000,00
180 000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
180 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Итого
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1 708 200,00
121
1 708 200,00
на 2024 год (на на 20245год
первый год
(на второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1 708 200,00
1 708 200,00
1 708 200,00
1 708 200,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
118 970,70
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027годов"
Итого
X
X
160
118 970,70
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднем есячны й разм ер оп латы тр у д а н а одн ого работни ка, руб.
в том числе:
У становленная
по вы платам
чи сленность
№ п/п
группа
долж н остей
(количество
ставок), еди н и ц
(граф а 3
ш татн ого
расписания)
Ф онд оплаты
ком пенсационног
по долж ностном у
всего (гр.5
окладу (граф а 7
вредны е и
+ гр.6+гр.7+гр.8
ш татного
оп асн ы е условия
расписания из
труда) граф а 8
расч ета на одну
ш татного
расп и сан и я из
)
ставку)
Районны й
о х а р а к т е р а (з а
коэф ф ициент
по вы платам
по вы платам
тр у д а в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
тр у да в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
ком пенсационно стим улирую щ его
го характера*
характера**
расч ета на одну
ставку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
АУП
2
18 639,62
13 789,94
0
858,66
3 991,02
1,15
42 871,20
514 453,51
1,15
57 368,77
688 425,21
1,15
125 306,26
1 503 675,28
225 546,23
2 706 554,00
У ВП
работники
пищ еблока
МОП
0
0,00
3,5
14 253,11
9 124,00
7,3
14 926,30
9 124,00
279,43
1,15
858,66
3 991,02
858,66
4 943,64
МОП
0,00
МОП
0,00
0
U5
МОП
0,00
0
1,15
МОП
0,00
0
1,15
Итого:
12,8
X
1,15
X
X
X
X
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения областной бюджет
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
АУП
2,00
26 206,60
20 729,18
0,00
807,18
4 670,24
1,15
60 275,27
723 303,24
2
УВП
6,00
20 255,34
9 124,00
0,00
807,18
10 324,16
1,15
139 761,85
1 382 142,15
3
педагогическ
ие работники
13,50
41 027,01
13 888,33
0,00
807,18
26 331,50
1,15
636 944,33
6 307 346,60
Итого:
21,50
X
X
X
X
X
X
836 981,41
8 412 792,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
595442,00
2706554,00
595442,00
X
83903,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2706554,00
78490,00
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2706554,00
5413,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2706554,00
138037,00
X
817 382,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
1 850 815,00
8 412 792,00
1 850 815,00
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, всего
X
260 797,00
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
8 412 792,00
243 971,00
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
8 412 792,00
16 826,00
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
8 412 792,00
429 052,00
X
2 540 664,00
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
1
2
налог на
имущество
3
4
5
1 272 727,00
2,2
28 000,00
28 000,00
X
28 000,00
28 000,00
1
Итого:
Код видов расходов 852
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого
задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
Зхгр. 4/100)
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
1
2
гос.пошлина
3
4
5
X
0,00
Итого:
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
1
2
1
СВЯЗЬ
3
1
4
12
5
416,60
2
интернет
1
12
1
1
X
X
№ п/п
3
Итого:
6.2.
6
7
1 666,60
5 000,00
20 000,00
5 000,00
20 000,00
X
25 000,00
25 000,00
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
иные цели
от оказания
финансовое
обеспечение
услуг на
платной
Всего, сумма, выполнения
основе, от
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
иной
4)
приносящей
доход
деятельности
5
6
7
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
Наименование
показателя
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
2
3
4
тепловая
энергия,Г кл
136,24
2 935,85
5
400 000,00
в т.ч. Кредиторская
задолженность
электрическая
энергия,Квт
6
8
400 000,00
17 409,12
17 409,12
52500
8,00
420 000,00
в т.ч. Кредиторская
задолженность
420 000,00
24 281,76
24 281,76
холодное
водоснабжение
1100
37,71
41 481,00
водоотведение
1100
48,03
52 833,00
обращение с ТКО
43,05
X
627,06
X
27 000,00
941 314,00
Итого:
7
X
41 481,00
52 833,00
27 000,00
941 314,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
3
4
5
X
X
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
муниципального
работ (услуг), задания
руб.
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ(услуг)
1
2
3
4
5
1
акарицидная
обработка
М БДОУ № 31
1
10 000,00
2
лабораторные
исследования
М БДОУ № 31
1
35 000,00
М БДОУ № 3 1
1
13 450,00
№ п/п
3
4
камерная
дезинфекция
предметов быта
дератизация,
дезенсекция
6
10 000,00
35 000,00
13 450,00
М БДОУ № 3 1
12
35 000,00
5
заправка
картриджей
М БДОУ № 3 1
1
10 000,00
6
поверка весового
хозяйства
М БДОУ № 3 1
7
измерение
сопротивления,
заземления
М БДОУ № 31
8
обслуживание
пожарной
сигнализации
М БДО У № 3 1
9
промывка системы
отопления
М БДОУ № 3 1
10
обслуживание
вентиляции
М БДОУ № 31
1
5 000,00
5 000,00
11
Мониторинг и
обеспечение
работоспособности
объект, и пульт,
оборудования
''СтрелецМониторинг"
М БДОУ № 3 1
12
17 400,00
17 400,00
12
пропитка
черд.помещений
М БДОУ № 3 1
1
3 000,00
3 000,00
X
X
185 250,00
Итого:
10 000,00
1
■35 000,00
10 000,00
10 000,00
11 000,00
И 000,00
12
20 400,00
20 400,00
1
15 000,00
15 000,00
185 250,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны
1
39 543,00
3
Мониторинг
событий,
мониторинг
состояния
радиоканала связи
объектовой станции
СтрелецМониторинг
1
14 400,00
4
медосмотр,
вакцинация
3
168 000,00
168 000,00
5
гигиенич
воспитание
1
20 500,00
20 500,00
7
обследование детей
на
паразит.заболевани
я
4
32 000,00
32 000,00
8
лицензия на право
установки и
использования
опер.системы
2
11 592,00
11 592,00
9
обслуживание сайта
2
10 000,00
10 000,00
10
Курсы повышения
квалификации ТСО
3
20 209,00
20 209,00
11
Курсы повышения
квалификации
2
5 000,00
5 000,00
12
услуги по
физической охране
1
375 440,00
375 440,00
13
Программа
энергосбережения
1
12 000,00
12 000,00
14
Проект пожарной
сигнализации
1
65 000,00
65 000,00
X
776 684,00
776 684,00
№ п/п
Итого:
5
39 543,00
17 400,00
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств________________________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
Интерактивное
оборудование ТСО
2
51 500,00
114 825,00
114 825,00
Утюг
2
5 000,00
10 000,00
10 000,00
1
3 000,00
3 000,00
5
2
15 040,00
75 200,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
1
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1
118 970,70
118 970,70
X
366 995,70
2
4
покрывало
противопожарное
кровать детская
5
6
Кресло офисное
МФУ
7
Установка
молниезащиты
здания
3
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
3 000,00
75 200,00
118 970,70
Итого:
248 025,00
118 970,70
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
задания
4)
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
2 179 246,10
6
280 000,00
в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания
2
3
4
ГСМ
прочие запасы
Итого:
X
8
1 899 246,10
65 713,53
117 309,00
4 000,00
мягкий инвентарь
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
2 300 555,10
117 309,00
4 000,00
401 309,00
1 899 246,10
